Q
请问老师，上月少计提了附加税，这个月直接补计提，借，税金及附加，贷应交税费/教育费附加，最后还需要做其他分录吗
2025-02-12 12:02
2025-02-12 12:04
可以 了，这是补计提的分录
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老师调账2019年的计提税金附加：教育附加，地方教育附加，城建税，有余额。以前没有冲掉，我要把他调平，我用借税金及附加 贷应交税费_教育附加等直接用红字冲销可以吧，跨年度冲销以后要其他还要做其他什么分录吗
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老师异地预缴的附加税和印花税，月底还需要做计提分录吗？ 缴纳 借：应交税费――附加税/印花 贷： 银行存款 月底计提 借：税金及附加 贷：应交税费~附加税/印花税
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你好，小规模纳税人 5月开了一张专票，城建税免税50%在当月需要计提吗？ 教育费附加 地方附加免了 ，是不是不用计提了，在当月直接借：税金及附加 贷：应交税-教育附加 地方附加 ，然后再做一笔 应交税费 借：应交税费-教育附加 地方教育附加，贷 营业外收入，再最后结转 借：营业外收（免的2费） 本年利润（城建税） 贷：税金及附加 然后就是7月初直接申报缴费，是这样吗？
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Q
我上月计提了税金及附加， 借：税金及附加 贷：应交税费-教育/城建/地方 在交税的时候免了，我这个月做账应该怎么做？
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#提问#请问老师原来小区物业小规模一直季度不超30万不交增值税，这个季度超了，那分录借主营业务收入贷应交税费—应交增值税，还需要计提附税借，税金及附加贷应交税费—应交城市建设附加税，教育费附加，地方教育费附加，老师需要做借应交税费—应交增值税，贷应交税费—未交增值税吗？谢谢
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但是科余里的本月税金及附加里借方余额多了我补计提的这部分，需要处理吗
交附加税时，平应交税费