你是没有勾选认证,但是账上做错了,是不是?

老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师你好,麻烦问下,22年的专票,当时入账时税额都计入费用了,未进行进项税额勾选,然后在23年7月不小心勾选认证做进项税额抵扣了,金额是403元。我现在更正7月份增值税报表,把这403元税补交上可以吗
请问一下老师,一般纳税人一般计税的,12月的增值税(销项和进项)我最后都归结在未交增值税里,12月之前简易计税的,没有销项进项的,直接做未交增值税的,但是很久以前报表上有留底税额,中级经过了2个会计的,也不知道这个留底税额怎么来的,现在是12月的2000多的税从留底税额扣了,不需要交税,就没有付款去向,我账怎么做啊
你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?
23年12月底有设备和其他专票在申报增值税时没能勾选认证导致增值税报表进项税额未填写 做账正常应交税费-进项税额做上了,期间留抵税额很大没有交过增值税 和所得税,现在调的话是怎么调好些
老师,我们是电商,2月份有一款货品报单,库存不足,未避免发货超时,后台软件上先做了出库,(收入统计在2月),货物实际发出在3月,想问一下,那这部分未实际发出的货物成本,是不是应该结转到2月,3月份再做调整?
公司成立了20年,注册资本100万,ABC股东转让给DF两位新股东,现在可以F想把70%的股份转给G,但是个税很高。可以先减资吗?减资的话会涉及什么税?
25年中途固定资产有出售减少,企业年度所得税申报资产折旧表里,资产原值填年末还是年初的?年中有增减的怎么填?
买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱,无法转到公户上。
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。
请问董老师在线吗?想请教个问题
企业每月支付的贷款利息仅凭银行扣款凭证入账可以吗
老师,我们没申报增值税的时候,欠税2万,申报抵扣后还需要交1万。请问1滞纳金是按2万算不?2附加税是怎么计算呢?
我公司培训学校,小规模,有其他单位放信号塔机位3台,一年租赁费1万元,对方要求开租赁费发票。请问是3%征收率吗
你做红字冲减凭证,然后再按照正确的重新做就好了。