找郭老师，有问题咨询（专项提问，其他老师不要接）
在具体的什么问题。
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现在公司要解散清算，之前的预付账款怎么处理？
现在公司要解散清算，之前的预付账款怎么处理？
提前支付的地方的地方没有给你服务或是货物吗？
给了，就是不给发票
商品没有做到成本里
借利润分配未分配利润贷预付账款如果是以前年度的成本。
现在不想做到成本里，没发票也不能抵税，还要纳税调增。直接不做成本里好了，可以吗？
预付账款是资产，清算的时候交25%的税，需要怎么处理？
做上面的分录不需要调增 你做的主营业务成本需要调整
哦，利润分配是会计口径的？上一年的利润分配金额，如果是负数的话，跟税法口径的亏损额不是一致的？
对的是的，可以不一致。一个是会计上的，一个是税法上的不一致很正常。
公司要解散了，一直都是亏损状态，这个分录做不做无所谓
必须做，你的预付账款必须清零。
预付账款，计入未分配利润，清算的时候就不用交税吗？
哦对的是的，这个不用交税。
资产负债表上，预付账款余额是2万，电子税局提示让交5000元税
我做个分录，就用不交税了？
商品没有发票，没计入主营业务成本，就不用纳税调整了？
5000的税款怎么计算？他也得有一个依据不是。
预付账款＊25%，这样来的，我没做分录，我一会儿更正财报，重新申报
预付账款为什么要交这个税？什么原因？它形成了利润吗？
哈哈，是资产吧，清算时系统这次出来的
商品没有发票，没计入主营业务成本，就不用纳税调整了？
平时没发票，直接不计入成本，合理吗？
那你看一下，你是不是填写的清算表格没有填写对？ 没有做成本费用的，不需要调增交税。