Q
老师，我更正了上个月增值税申报表，做了进项税转出，这个分录怎么写呢
2025-03-01 14:29
2025-03-01 14:32
您好，
借：费用或成本
贷：应交税费-进项转出
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老师，我这个公司原本有4200的留抵税额，更正报表后只有3000元的留抵，这个数跟科目余额未交增值税金额不一致
没有更正前是一样的吗
没更正前报表留抵跟科目余额表是一致的
借：应交税费-未交
贷：应交税费-进项转出
这样做就一样了
但是这样做，未交增值税借方金额更大了
我不太明白，这个未交和你的留底并没有关系呀
我是把自己绕进去了
现在是已经一样的，是吧