老师，我更正了上个月增值税申报表，做了进项税转出，这个分录怎么写呢
您好，
借：费用或成本
贷：应交税费-进项转出
-
Q
老师下午好，我10月份对7月的增值税报表做了更正，把进项税额转出了一部分，导致这个月补缴了增值税，请问会计分录应该怎么做
-
Q
老师，我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了，上个月更正申报了，重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做？然后把之前缴纳的增值税申请退税了，而且税款已经到账了，这个分录怎么做？
-
Q
老师，往期进项发票被冲红，上月做分录进项税额需要转出，这月报税的时候忘记进项税额转出了，可以下个月转出吗，还是更正报表？
-
Q
老师请问税管员要求2024年9月更正申报2022年5月增值税申报表，一般纳税人，发票发现异常，已做进项转出更正申报，这个操作，会计分录怎么填列
-
Q
老师，我更正了上个月增值税申报表，做了进项税转出，这个分录怎么写呢
热门问答 更多>
-
你好，学校报销的企业抬头发票，电话号码填成自己的了，有影响吗，还能报销吗
-
#提问，老师滴滴打车开出来的发票销售方是北京滴滴出行科技有限公司，发票监制章是北京市税务局，这个是只有在北京出行才开的是这样的吗？
-
申报个税发现以前的医保报多了，把大病医疗也报上了，现在怎么调整。可以调到一个月吗 还是重新更正
-
有一家企业自己内部找了审计部门的来查账，听说可能两个股东闹别扭，之前一直都有对账的，也有对账单，我这边现在没有当时的对账单了，现在他们要求我们提供15年的进货收据，我们能提供吗，数字也是他们写的几个数字，我们现在也无法核实，对我们来说有风险吗
-
老师，公司租了个车位5500块钱，但是人家车主不去给开发票，请问这是直接转给个人等汇算清缴时调增好，还是公司找其他发票代替好呀？如果说服领导。一般无票支出汇算清缴时调增，多少比例之内不会被税务预警查呀？
-
想掌握税务最新政策，可以在哪里看，及时了解
-
我们是一家茶厂，目前签订一份400多万的茶叶销售合同，我们是个体户（企业名称:某某茶厂），都是从散户手里收购的茶叶，然后自己找工人按小时炒茶制茶，需要怎么做税务处理？
-
老师，12月份工资扣的社保是1月份的社保吗？
-
老师好，个人所得税汇算申报那个免申报是什么意思
-
贸易公司开普票做成本好还是专票
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我这个公司原本有4200的留抵税额，更正报表后只有3000元的留抵，这个数跟科目余额未交增值税金额不一致
没有更正前是一样的吗
没更正前报表留抵跟科目余额表是一致的
借：应交税费-未交
贷：应交税费-进项转出
这样做就一样了
但是这样做，未交增值税借方金额更大了
我不太明白，这个未交和你的留底并没有关系呀
我是把自己绕进去了
现在是已经一样的，是吧