老师你好，电商行业请问供应商发出的货物现在退货中间发生货物磨损的费用，这个货款没有开具发票，请问扣除的这部分费用供应商那边啊需要怎么给我们开具发票
你好，税收编码，选择商品的税收编码，然后这个磨损开损耗就行。
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老师你好，我们是电商企业，供应商已把发票开具了，我们也认证了但是现在客户退货了，货款之退了部分，扣除可运费我们来承担，那退的这个钱可以作为下次的货款吗发票可以不红冲掉直接抵扣下次的货款的发票
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老师你好，电商行业采购货物由于发生退货对方扣除运费之后在退款给我们，这个扣除的运费不开发票，在汇算清缴时需要调增，这个填写在纳税调整表的哪一行
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我是一般纳税人，商业企业。我从我的供应商手中买进货物，但是因为质量问题又全部退货。我的供应商是小规模，买货的时候她给我开具的是专用发票，这时我退货。请问我已经抵扣进项和我还没有抵扣进项，这两种情况的账务处理分别怎么做？我问的是分别！请都写出来！！！
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我是一般纳税人，我的供应商是小规模纳税人，供应商给我开具专用发票。现在我要退货，请问我专用没有抵扣和已经抵扣这两种情况，对应的退货分录怎么做？我问了两种情况，都请说出！！
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老师你好，从供应商那购买的货物中间发生退货，对方需要扣除运费后才能退款，那扣除运费的这一部分不给我们开发票，这个我需要怎么做账呢
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扣除的这个费用就是货物中间有损坏的部分
开票还要收我们税钱
商品名称开损耗费
这个可以开收据吗
收据，你没法抵扣所得税。
也是13个点吗
是的对的是的对的是的对的。
要收我们13个点税钱，开专票
开专票我们不能抵扣吗
你好，开专票你们可以抵扣增值税，也可以抵扣所得税。
这个发票我怎么做账呢
借、管理费用损耗费、应交税费、应交增值税进项贷、应付账款或者预付账款。
扣除的费用中一部分是人工费用，一部分是货物磨损的费用，就按照这个开具即可
发票我们是可以正常抵扣。做账的是吧
是的对的是的对的