老师，上个月公司采购一批原材料，款已付，货收到，但是票未开具，请问怎么做账务处理
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
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我公司购进一批原材料，根据合同规定有一部分不会发货，但是我公司要付款给对方，对方开的原材料发票，请问账务怎么处理呢？
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某工厂对原材料采用计划成本计价，2022年3月发生下列材料采购业务：1.3月5日，购入一批原材料，增值税专用发票上注明的材料价款为100000元，税款为13000元。款项已通过银行转账支付，材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日，购入一批原材料，增值税专用发票上注明的材料价款为160000元，税款为20800元。款项已通过银行转账支付，材料尚在运输途中。3.3月16日，购入一批原材料，材料已到并已验收入库，但发票等结算凭证尚未收到，货款尚未支付。4.3月18日，收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日，收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证，增值税专用发票上注明的材料价款为250000元，税款为32500元，开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日，购入一批原材料，材料已到并已验收入库，但发票等结算凭证尚未收到，货款尚未支付。3月31日，该批材料的结算凭证仍未到达，企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。
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老师您好，公司购买的原材料已经入库，全部货款已付，但是没收到发票，这个月账上的原材料又不够，针对这个已付款货已到，票未到的情况怎么做账
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公司上个月采购材料对方开具了发票，但未付款，账务处理请老师指导告知。这个月公司给对方转账付了全款，这笔分录怎么写？
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会计小白请教老师:公司采购原材料已付款，但对方公司尚未开票，请问这样的账务处理应该怎么记账？会计分录怎么写？
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老师，我公司是供货方与A公司签订买卖合同，我公司需要加工，未开发票怎么做账务处理
支付的费用还是计入进货成本
就是A公司买我公司的需要加工的产品
你们销售就做无票收入就行
老师，销项税正常做是不？等开完票补上就可以了，借应收账款贷主营业务收入 应交税费——增值税
是的，就是那样做就行
老师，委托加工合同款已付 借委托加工物资 应交增值税（进）贷银行存款 收到入库继续加工 借 原材料 贷委托加工物资 这样做可以吗？
是的，就是那样做的哈