老师，上个月公司采购一批原材料，款已付，货收到，但是票未开具，请问怎么做账务处理
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
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请问老师，公司采购一批货，货到款已付，但是票未给开具，那么月底怎么做分录？等到月初来了票又怎么做分录呢？
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老师，公司购买的原材料销货清单和出入库单已到，发票未到，款未支付，我想问下账务怎么处理
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老师您好，公司购买的原材料已经入库，全部货款已付，但是没收到发票，这个月账上的原材料又不够，针对这个已付款货已到，票未到的情况怎么做账
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公司上个月采购材料对方开具了发票，但未付款，账务处理请老师指导告知。这个月公司给对方转账付了全款，这笔分录怎么写？
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会计小白请教老师:公司采购原材料已付款，但对方公司尚未开票，请问这样的账务处理应该怎么记账？会计分录怎么写？
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老师，我公司是供货方与A公司签订买卖合同，我公司需要加工，未开发票怎么做账务处理
支付的费用还是计入进货成本
就是A公司买我公司的需要加工的产品
你们销售就做无票收入就行
老师，销项税正常做是不？等开完票补上就可以了，借应收账款贷主营业务收入 应交税费——增值税
是的，就是那样做就行
老师，委托加工合同款已付 借委托加工物资 应交增值税（进）贷银行存款 收到入库继续加工 借 原材料 贷委托加工物资 这样做可以吗？
是的，就是那样做的哈