老师你好，请问一下账面上是我们收到了货款，还没开票出去的。那个发票不开没问题吧？就当做我们产品，他退货回给我，然后我们私下现金退回，现金退回给他嘛。这样子，因为那个金额不多啊。
你好，操作可以，但是本身不规范。
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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老师好，我们卖货贸易公司的，每次开票他们都有退回些款给我们，但每个月他们要求我们开票的金额都比我们实际收到他们的货款和退回金额总和大的，最后我们账面是开票多了，但是我们收款少了，贸易公司说我们少收的部分不是他们未付我们货款，是平账了，就是走账了。这是什么意思啊？
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请问老师，客户从我们这边几个月陆续进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，我可以从对公把这批退的货款退回去吧？然后把剩下的款再开发票？
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老师好 之前我们先给一个客户开了两万的票 然后他钱还没付 后面那笔订单又产生了退货 但是我们票已经先开给他了 因为退货他最后只付了我们18000 请问这个2000的差额 需要冲掉吗？需要开张红字发票给他吗？
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老师，你好，我想咨询一下，就是3月12日我们开的销售发票含税金额为5300块，到3月20日客户要我们开一份销售转让冲红含税发票28000块，这28000是以前月份开出的销售金额，后面其他原因退货回来给我们，那这个月我们销售收入不是出现负数了嘛？5300-28000=-22700，我今天看我的利润表收入出现负数了，这个对不对啊。
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怎么不规范呢？
他退货的话是不是还要我们开退货发票？
你好，你实际上给货给了他就应该要确认收入交税。
但是对方公司已倒闭了
你好，这个跟你确认收入没关系，你只要给了货给他就应该确认收入销售。
你刚才说可以像我刚刚说的操作，那么应该怎么操作呢
你好，你说金额不大，我是说操作是可以操作，只是本身不规范。 你如果要按规范的做的话，你应该收到货款就确认收入，不管有没有开发票。
那么像刚才退货的操作，是不是还要开退货发票？
你好，退货的话是需要开红色发票。
但是我本身就没开过销售发票，怎么开红字发票呢，而且对方公司也倒闭了
可以不开发票，私下退回货款吗
你好，你如果要做规范的话就不能够不开发票，私下退。
但是我是在公户上收的款的，私下退要怎么处理账上这笔挂账
你好，对公账户收到钱的时候是怎么做的凭证？
借：银行存款。贷：预收账款
你好，你可以私下退借，预收账款贷现金。