演示账套

Q

那个老师，我这边有一个疑问，就是我们是卖家，然后一月跟买家约定好了定金，然后后来我们二月发货后，买家他们说他们要全部货款一起付，让我们先把定金退回去，然后我们这个做账是怎么做？现在一月的账不平了。

2022-10-13 21:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-13 21:47

您好，那您红字冲回原来收款的往来科目，这样风险太大

快账用户2205 追问 2022-10-13 21:48

那应该怎么办呢

快账用户2205 追问 2022-10-13 21:48

我一月已经结账了

齐红老师解答 2022-10-13 22:29

您好，不是，您正常做账即可，就是退回再收回有风险

快账用户2205 追问 2022-10-13 22:34

老师是这样的我们这边是多专实训，业务已经发生了，我们已经把定金退回去了，货款他们打过来了，然后这个帐也做了，现在我们是二月份即将结束，二月份的帐是平的，但是一月份的帐他不平，红字冲销过，但是不知道是系统出了点问题还是操作不对，出现了两笔分录，然后那两笔相互抵消了，都是二月的，一月的那个没有抵消成功

齐红老师解答 2022-10-13 22:47

您好，您1月收定金的分录是

快账用户2205 追问 2022-10-13 22:48

借银行存款贷预收账款

齐红老师解答 2022-10-13 22:54

您好，那您退定金，贷预收款项（红字）贷银行存款

快账用户2205 追问 2022-10-13 23:11

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-13 23:16

您好，您客气，非常荣幸能够给您支持

您好，那您红字冲回原来收款的往来科目，这样风险太大

2022-10-13

你的问题是什么呢

2023-10-10

你好，需要的，需要有一个三方协议啊，这个需要三方盖章签字。

2023-08-08

同学，抵减这个货款，这个社保和工资你们正常计提工资，就是计提工资的分录

2023-11-20

你好都确认收入。借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税

2022-06-02

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