同学你好,一般情况下,在电子税务局里,填写好附表之后,主表数据是自动出来的。以下网站的最下表,有模板,麻烦你去下载一下,期末留抵税额那栏,是进项减去销项的余额。https://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/202502/t475112.html。

老师请问下小规模季报的时候,附表一填写3%增收率,附表三2%抵减率,附表二就是附加税那里要怎么填?还有填了附表一和附表三后,主表显示按照1%交税,不是45万以内免税吗?还有主表第11栏小微企业减免填多少?
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,向建筑服务发生地主管税务机关预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的,结转下期继续抵减。重点:结转下期抵减!!!申报表主表28栏分次预缴税款对应附表4,根据当期预缴填“本期发生额”,根据参与抵减的金额填“本期抵减额”(带回主表),未抵减完的体现在附表4最后一列“期末余额”,主表应纳税额应≥0,<0时是存在应结转下期继续抵减金额但是报表填报不规范(错误),往往有些企业还据此发起了退税。 请问这个是什么意思呀?
老师您好,我们是建筑公司请问增值税申报有预交税,申报的时候没的填写在可抵扣那栏,都直接在主表上填写了分次预交,预交那张表上可抵金额就多了,请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
老师,建筑业增值税申报表主表有模版吗?我附表都填了,主表不知道怎么填了。特别讲解一下期末留抵税额那栏,谢谢!
小规模纳税人,应交税费--应交增值税(销项税)期末贷方有余额,这个是不用交税的,期末有余额账务处理:不交税转营业外收--税费减免如果结转到营业外收入去这个需要交企业所得税吗?
老师,请问业务招待费的进项也要进项税额转出吗
老师,今年的年终奖,我1月份申报12月份工资的时候申报,算到25年费用里面吗?
咱们24号开课,直播课一共几节课
老师,请问下民非口腔科购买材料,计入库存商品-设置什么二级科目比较好
个体户小规模经营所得税怎么算啊老师?
借:管理费用5万 贷:其他应付款-公司员工或股东5万,请问意思是指个人或股东为公司垫付费用款了,到时有钱或者等公户有钱时再打款还给个人或股东是吗?
老师,代建费收入记入应收账款如果收不回的话要转到哪里去
公司实缴八百万、现在要转让股权要交个税嘛
老师您好!请问6月17开了异地外经证,外经证延期了两期到12月23日到期,工程款还剩3万未收到款,在异地预缴的3万开票的税款,在本地国税系统还未递减,请问外经证应该在到期前反馈吗?