请问老师，我们是一般纳税人，有几笔停车费增值税转出是去年几个月的，我们已经逐月更正转出交了60几元的税款和滞纳金，那会影响财务报表吗？需要反结账吗，我这个做账软件必须反结账才能弄报表，之前咨询是不用反结账的
你反结账修改了就影响，不反结账修改就不影响。一般是不反结账修改，你反结账修改的话，这个很麻烦。你申报给税务局的报表，季度预缴的都得修改。
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老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗？问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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老师 公司连续好几年都没有做 本年利润结转到未分配利润中， 我现在想全部按照年份反过账每年的最后一个月， 有2个疑问，假设我每年都反到以前去做最后一笔，除了报表不受影响外，那和次年数据衔接有什么影响吗，毕竟季度报税局税 会不会有影响？2.金蝶专业版本搜什么可以准确看到每年改结转多少数字。这筛选条件是什么？
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老师，你好，我公司是一般纳税人，经营医疗器械业务的，我们刚刚申报完所得税汇算清缴，但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税，说去年抵扣相关增值税进项需要报废马上处理，不能下个月转出，不然会影响所得税，那我直接调整当月的增值税报表，那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧，然后怎么做账务处理，做完了分录就可以了吧
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老师，你好，我公司是一般纳税人，经营医疗器械业务的，我们刚刚申报完所得税汇算清缴，但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税，说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整，并且会自动出来滞纳金，不然会影响所得税，那我直接调整当月的增值税报表，那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧，季度的所得税申报需要动吗，我不需要反结账去年的记账凭证吧，然后调整这些后怎么做账务处理
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需不需要反结账呢，大厅工作人员说什么可能影响了报表
你好，两种做法都可以，你这个自己选择
你能修改之前的数据，你就反结账修改。不能，你就做到今年汇算清缴纳税调增。
好的，是要反结账很麻烦
是的对的，这个很麻烦的
好，已经反结账了，谢谢
季度预交的所得税没有管，反结账后导出报表更正所得税汇算清缴表
财务报表和所得税都要填写更正之后的
哦，预交所得税没有弄，财务报表所得税 汇算清缴更正了
最好修改，要不有风险。
就是增税税进项税额转出，跟季报所得税有关系吗
你好，你要是反结账修改的话有关系，你申报的和帐上的需要一致，因为它影响你的利润，你进项转出了需要加税，合计做这个成本费用
确实哦，我问问会计
可以的，可以问一下的。
老师季度企税表点不动说不在服务期，会计说是预缴不影响年报为准
你好，那你就按照你会计的来。