请问老师，我们是一般纳税人，有几笔停车费增值税转出是去年几个月的，我们已经逐月更正转出交了60几元的税款和滞纳金，那会影响财务报表吗？需要反结账吗，我这个做账软件必须反结账才能弄报表，之前咨询是不用反结账的

需不需要反结账呢，大厅工作人员说什么可能影响了报表

你好，两种做法都可以，你这个自己选择

你能修改之前的数据，你就反结账修改。不能，你就做到今年汇算清缴纳税调增。

好的，是要反结账很麻烦

是的对的，这个很麻烦的

好，已经反结账了，谢谢

季度预交的所得税没有管，反结账后导出报表更正所得税汇算清缴表

财务报表和所得税都要填写更正之后的

哦，预交所得税没有弄，财务报表所得税 汇算清缴更正了

最好修改，要不有风险。

就是增税税进项税额转出，跟季报所得税有关系吗

你好，你要是反结账修改的话有关系，你申报的和帐上的需要一致，因为它影响你的利润，你进项转出了需要加税，合计做这个成本费用

确实哦，我问问会计

可以的，可以问一下的。

老师季度企税表点不动说不在服务期，会计说是预缴不影响年报为准