老师，我们是一家劳务公司，对方根据我们干活程度1——2个月后通知我们的劳务费是多少钱，并按金额开票给他，就像现在只给他开了1月份的票，就像这种情况第一季度就有1月份的收入，计提工资也只计提1月份的吗？

老师 我们公司销售商品，有一部分商品在一月份以销售并且给对方开了发票，有一部分商品是在2月份销售的并开票发票。运费在1月份全部支付，并且我以认证，现在的问题是支付的运费大于1月份销售商品的金额，意思就是1月份的成本大于收入了，这个该做账务处理呢？

老师，请教一下:我们是一家小规模加油站管理服务公司，就是给对方提供管理和加油，对方根据我们的加油升数核定我们的劳务费，比如8月份提供的劳务，10月份他才能核算出给我们多少劳务费，我们再开票给他，他收到票后给我们打钱，这个8月份的收入能否在10月份开票后再确认收入？

老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。

老师，我这个老板这个户，第一季度经营所得个税他申报的不对，也来不及更改了，第一季度他没开票，增值税申报是正确的，第一季度经营所得估计随便填写的，金额应该是几万，我也看不到，第二季度经营所得我申报的，收入总额低于5万提示比上季度低，收入总额我就填了五万，成本填写了30000，利润就是20000，就是系统里其实就第二季度的六月份就开了三张普票金额一共39.6，一月份到9月份六开了些三张普票，像这种情况是，1到9月份分录该怎么做呢，具体怎么调整呢，第二季度经营所得不是我申报的，不知道具体数据

老师，我们是一家劳务公司，对方根据我们干活程度1——2个月后通知我们的劳务费是多少钱，并按金额开票给他，就像现在只给他开了1月份的票，就像这种情况第一季度就有1月份的收入，计提工资也只计提1月份的吗？