2024年暂估了5万的成本，2025年1月收到发票的是6万，然后2025年红冲借：主营业务成本 -5万 借主营业务成本6万（小企业会计准则），然后2024年的汇算不需要纳税调增，请问是这样做对吗

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• 抖音号是公司的，直播卖货，佣金线下结算，这个怎么记账呀，怎么嘻分录

• 老师，您好，临时工如何报个税

• 有几个生产车间夏天比较热，公司给这几个车间提供冰块，那这个是要经过应付职工薪酬_福利费科目过渡吗？

• 就是我们单位之前是小规模纳税人，然后小规模纳税人我们把给甲方把票全开了，款也全部收回了。但是甲方呢说是我们应该按 9 个点给人家开票，现在甲跟甲方协商之后，甲方只是要求让我们把多余的 19000 多的税税给他退回去就行。像这种的话，因为我们当时做的分录是借应收账款，贷主营业务收入，贷销项税额。像这种的话，我们还要不要调整这个分录？还是直接把退的这个差额应该做怎么样的处理？

• 老师好！新开的公司所支出的小车燃油费列入哪个科目呢？

• 是的哈老师，应该发不完。未知数

• 老师，请问一下我们公司卖出二手车需要缴纳印花税吗

• 老师下面分公司，借我们总公司的钱，当备用金，总公司跟分公司怎么做账

• 老师，我们是拍短剧里，里面涉及到外聘司机组人员结算(有的司机是连人带车来剧组，有的是只提供人)，我们通过第三方灵活用工平台结算，现在要求他们开票，他们不属于劳务公司开不了劳务票，开什么票合适呢

• 老师，请问，注册资本从30万减资到10万，未分配利润是19万，没有实缴，需要交税吗？