请问下你们比如外地项目一开始按合同开发票120万，然后按2个点缴纳增值税及附加税，如果现在确认了结算金额是102万，相当于要开红冲发票18万，那我想问下，你们在外地预缴的增值税及其他附加税和企业所得税，你们有办理过退税吗？
办理过 去税务局带着外经证 合同 你的外管证没有核销吧？ 你看下预缴申报能修改吧 我们当时修改不了让退
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我方挂靠一公司，他们在开据了300万发票并收到工程款时，扣2.5%的税，1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴，还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税：55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23（目前只提供了这些） 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加（0.12） = 5068.8 他们公司应缴增值税为：47305.8 问：|丶我这样算应缴增值税额对不？ 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了？ 3丶他们要求的专票越多，那他们就越少缴税？ 我有点绕不出来，麻烦老师帮分析一下。谢谢！ 另外说明：我方共缴了4.5%的税及1%管理费，他们还要求提供60%的专票
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你好 老师，我是建筑劳务公司 请问下 ：如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我，并缴纳了附加税， 公司是不是可以差额征税，公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是：应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗， 比如公司和甲方签了100万的合同， 然后公司 把100万的项目包给包工头，包工头代开了100万的经营所得发票给公司，公司全额开100万的发票给甲方，差额征税，是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ，全部抵减了。
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你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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甲公司和乙公司受同一方的最终控制,甲公司对乙公司的长期股权投资情况如下:(1)甲公司支付银行存款5000万元,从最终控制方丙公司购买乙公司100%的股权,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资。合并口,乙公司账面所有者权益为6000万元。不考虑有关乙公司所有者权益调整问题。(2)甲公司在合并乙公司过程中,用存款支付评估和法律咨询费用70万元。问题:根据上述资料,依次做出甲公司与长期股权投资有关的会计分录。
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我们是外账，企业有生产也有加工，是小规模。材料的话需要暂估，暂估的话我们按照比例暂估的，比方说每个月都要估5万成本，3个月就估了15万，那么这些材料就进入领料，生产环节了嘛，客户期间会开了一点小金额的票回来（都是几百，几千的发票）就需要去冲这5万×3，就很麻烦？它这个材料又涉及领料结转，有没有什么？比较方便处理的办法。
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老师， 假设购入一台4000元的空调，折旧是 4000/12/5=66.67 那他需要残值率计算吗？
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项目上买了五金材料发票没有备注工程名称，工程地址可以吗？
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你好，我司做跨境电商，主营亚马逊平台，采购基本在1688。主体还是小规模，想申请出口免税。 目前营业执照范围、海关备案、电子口岸卡办理这3个弄完了。 请教下，接下来是什么步骤或者说哪些单据是必备的我们去弄好？另外开设外币账户是必需的吗？因为我们都是用派安盈收汇
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老师您好，老板让我把费用整理一个明细出来，办公用品，买笔多少钱，买纸多少钱都分开，我从1月到12月，怎么样才能分的这么明显
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老师，我公司预付了1000元律师服务费给律所，对方还没开票给我，约定好了开专票 我现在付的1000元要怎么做分录
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老师，现在还能记手工账吗？26年是不是都让用电脑记账啊？
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老师：异地项目是清包工项目，项目地发生了一些辅助材料等费用（发票也开了）；没有在公户走账，实际上这些辅助材料等费用在购买时已经支付过了； 老师我不知到怎么做账：借：成本费用等，贷：我就不知道记哪个科目合适
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老师，电子税务局年报企业所得税报表2021年和2023年报错了能改吗？
粤公网安备 44030002003870号
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注销了外经证，我还有个项目是1月份开的发票，开了400多万的红冲发票，退2个点增值税可以退20多万还可以退吗？我记得好像的24年1月份开的发票
你好可以可以这么做的 去税务局
24年开的票还能啊？过了那么久时间?
红虫发票没有时间限制
你是说红冲发票退税没有时间限制是吧
老师有没有哪个文件规定可以退税的，我怕税务局不给退，会不会说要查账啊？
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人超过应纳税额缴纳的税款，税务机关发现后应当立即退还；纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
但是有一个问题，开了红冲发票，他的销项税额就是负数了啊，我记得我们当地申报纳税时已经抵扣进去了了，还可以退税吗？这个税是在外地预交的2个点还能退吗？
异地得必须退 在本地抵扣了需要减出来补税 如果是企业所在地的，一般纳税人一般不给退，留着以后你过
异地得必须退 在本地抵扣了需要减出补税?，，，我们有发票啊！本地可以操作抵扣进去吗？
如果说异地退了，本地又补税，这个意义何在
还不如不退税?是吧？
异地必须退，因为他多收了国库不平 前几天就是有个学员，他是异地多久了他不清楚，然后后期税务局那边打电话让他去退，他退了之后他在企业所在地这边有地库了，过了好长时间了一年多了，抵扣的这边他又去更正，又需要补税交了滞纳金
啊，那异地退了，本地又交，好像就一回事了，早知道早点在发生时退就好了是吧？
是的 其他的你自己决定