你好,这个红字冲减之前错误的分录,然后按正确的重新做
本月要交增值税是10855.92但是账上显示的是10757.92元有个差额是280,这是上个月税控盘减免的,我该怎么调账啊,分录怎么做就能时是实际交的税额10855.92
老师,就是我们公司8月份开票的销项税额是-9860.30,然后8月底转入未交增值税中,9月份申报增值税因为是负数不用交税,那么这个未交增值税的-9860.30应该怎么调整做分录
老师您好,2021年12月份的结转未交增值税时候多结转了0.61,导致2022年1月缴纳完12月份的税金后科目贷方余额多了0.61,请问我应该怎么写分录调整账款呢
四月份6税2费退税提交,我们当时直接是抵欠税费,未作账务处理,账面就一直挂着还有税费未交但实际是二没有欠税费,现12月份想做调整,增值税附加税印花税的差额应该怎么用会计分录体现出来?应该怎么写分录,多谢
公司是小规模,之前会计做的 12月份的账,借税金及附加4870元, 贷应交税费-未交增值税4870元 2023.1月份做的账 借 应交税费-应交增值税4870元 贷银行存款 4870元 这个要怎么调账呢? 应交税费-未交增值税 贷方余额,应交税费-应交增值税 借方余额,都没平哦
二月的明细账余额还用一月的余额减掉再填还是不用减
残保金什么时候申报?
老师我这里windows11,k宝登录不上什么原因
公司想做外地的一个项目给他采购一批材料,但是外地要求必须是本地公司,所以我们需要找一个第三方公司来做,这样我们可能要交管理费,甚至承担税费之类的,老师能举个例子来理解一下这件事情吗,不是太懂
请问报税填增值税表的时候,都是先填附表再填主表吗?
老师您好,想咨询一下客户不接受带运费的发票,没有说明具体原因。是因为包含运费的发票中存在什么税务风险吗?
开会产生的餐费算福利费还是办公费
我们是一家消防安装公司,承接了一个项目,结算时甲方找出我们一些不达标的地方,要我们交罚款几万块钱,请问这个罚款甲方要开票给我们吗?我公司的账务怎么处理,可以合理的抵扣企业所得税吗?
老师好,cpa审计多选题,漏答有分吗
从基本户转账到工会账户,工会账户以后还需要还基本户吗?
还有一笔是,发票和付款分别做了分录,根据流水做付款的时候做了一笔借 管理费用,贷 银行存款,又根据发票做了一笔,借 管理费用 应交税费 应交增值税(进项) 贷 应付账款 这两个分录我该怎么调整?这个也是12月份的
不对,银行付款那个是在11月份,发票那个是12月份的
你好,银行付款的分录,应该是借应付账款,贷银行存款。
那我是就在当期做红冲就好?不用反结账到以前吧,同时我把上面两个做错的业务在这个月份红冲重新做了,我在报2024年企业所得税的时候,需要做什么调整吗?
您好,这个不涉及损益类的,直接调整就行