你好老师，我有一朋友有餐饮企业，1季度有几张票开错了，开成了专票，然后他又红冲了，结果多红冲了一张，最后报税的时候增值税需要退税，退个几块钱，这个要怎么处理呢
你好你可以做不开票收入的金额。去抵减这部分
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师，你好，请问，我们一季度开了一个点的增值税专用发票，二季度因为其他原因红冲了，因为二季度开始专票为3个点了，所以，红冲后，又开了一张3个点的销项正数，导致现在报税比对不通过，然后要怎样处理呢，谢谢
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，汽车4s店上月有一位客户发票信息开错了，这个月冲红了然后又重新开了一张，金额税额不变，填报纳税申报表的时候收入多了，这个要怎么处理？
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比如专票收入那里现在是-2000，那我把他填成0，等于是多做了2000的收入，可以这么理解吧
你好，你不是的，专票那里你可以填付2000，但是总收入上面可以增加2000
那不行吧。那个税款就是专票导致的
如果只是增加总收入，那个退税款还会存在的吧
你好，你有开票的收入也有不开票的收入是没关系的，是很正常的。
如果只是增加总收入，那个退税款还会存在的吧
你好，你有了不开票收入，可以抵减的。Oh