你好,你是说实际有计提,但是不需要交税,是不是?

您好,老师,小规模19年第四季度的增值税是减免的,当时没有结转,现在应交税费—应交增值税的金额应该怎么处理?怎么做账?
今年第一季度开具的增值税收入发票,可以计入去年的收入么?业务是发生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值税已完成申报,可否在汇算清缴时调整呢,如何做调整?分录怎么做?
去年5月份付款的金税盘免费做管理费用处理,未递减增值税,今年怎么调整和申报
老师,23年第四季度的印花税没有计提,今天才刚补交上,印花税342.97元,滞纳金9.75元,我该怎样处理业务?还要调整23年第四季度的报表吗?
老师小规模公司1月申报24年第四季度增值税,季度未达30万减免的部分应该在1月记账还是24年12月记账呢
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
固定资产被人损坏,由保险公司赔偿,请问怎么做账务处理
请问老师,有没有关于二手车企业的税务相关的课程,怎么正规做账?怎么结转成本? 之类的
员工已在本公司缴纳社保,在国外能缴纳社保吗
为什么房租和水费的税率是9个点,电费的税率是13个点,为什么水费和房租的税率一样的9个点
老师,没有业务发生,现在0报税不行了
是的,有开票,但是季度30万以内,所以不需要交税。然后24年12月忘记做减免营业外收入的账了
你好,你可以在1月的时候转到营业外收入就行,这个没关系的。
直接转吗?不需要用以前年度损益项目?
你好,是的。你可以理解为到这个月申报的时候才真正减免的
哦哦,好的
你好,欢迎下次再来探讨。