老师，听说现在不能凭发票入账了，还需要有出入库单。但是入库单的数量不可能和发票去完全对应啊。这怎么附后面呢？可能这张发票开了1-5号上午发货的金额，但是库管那单子只有5号全天的入库，发票和入库单数量上对不上啊
同学，你好 数量对不上不行的。那就是发票和实际不符
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老师我想问一下几个问题：一，发票章模糊了，不可以入账吗？能不能重新在上面旁边盖个章？二，我那个发票系统上和纸质发票号没有核对就打印出来了，也就是说那个发票号不对，这样能不能入账，如果不能入账要怎么办？三，可能是打印机的原因，没有把那个税额完完全全的打印出来，这个发票要怎么办？
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老师，我上个月购进一批货物，因为发票没有回来，就先暂估入库，我用速达软件记账（数量金额式核算），暂估入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀？我上个月都结帐了，这是什么原因啊？
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老师，我上个月购进一批货物，因为发票没有回来，就先暂估入库，我用速达软件记账（数量金额式核算），暂估入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀？我上个月都结帐了，这是什么原因啊？
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采购原材料，库房入库可能按发货单录入的:比如abc，但是开票，可能是开的A，这种情况，财务原材料帐不管是入库还是出库，就会很乱，财务账的数据和库房对账永远对不上，而且材料成本也很难做，按库房给的出库单bc但是财务账上没有bc，这种情况如何处理？
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老师，上午好！像供应商开发票，开的品名单价和数量跟我们入库都不一致，只有总金额一样，税率是13个点，退回去重开一一对应的只能是1个点，这种是不是还是要退回去啊？
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不是发票和实际不符合，举例1号入库100吨，2号入库60吨，31号入库200吨，发票每20吨开了一张总计开了18张！但是入库单只有100、60、20 总计3张
每张发票都附入库单我觉得不现实呢
同学，你好 你的意思是汇总起来，数量是对的上的，是吗？
一个月下来肯定是能对上的。就是每张发票后面附不上和发票一样的吨数！
是的，一个月汇总下来，入库单和发票总计数量能对上！
同学，你好 那这个不要紧。 你可以一个月最后附上全部的入库单，这个能保证数量对的上就行
最后全部附在哪张发票呢？任意一张发票后面吗？还是最后一张发票？
同学，你好 最后一张后面，就是之后找的时候，你能拿出来就行