老师，听说现在不能凭发票入账了，还需要有出入库单。但是入库单的数量不可能和发票去完全对应啊。这怎么附后面呢？可能这张发票开了1-5号上午发货的金额，但是库管那单子只有5号全天的入库，发票和入库单数量上对不上啊
同学，你好 数量对不上不行的。那就是发票和实际不符
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老师，想请问，我们去年有一批货物已经发出，未签订合同，未结款，只有本单位自制的出库单，出库单上有发货数量金额，到现在没有开具发票，对方已收货，但是未索取发票，在考虑退货当中，那这笔销售，应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概，实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的，因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的，那现在重新接手做，这种情况要怎么处理呢
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新接手一家建安公司，库管送来他的材料入库台账（这家前会计没要求用出入库单入账）、供货方的送货单、供货发票来结账，发票是电子发票，我比对上述单据相符，库管和库管主管也签了字，就在审批单上签了字。但几天后，对方打电话给老总侄儿（库管主管）说多付了14万元给他们，经查是对方这次送过来的电子发票重复打印了上次已付过款的有两张，这下炸锅了，老总稍微批评了下库管，重点批评我，说为什么不仔细看下发票号码，我说单据太多了，审都审不过来，如果比对号码工作是赶不上进度，只要送到我手上单子是真实的前提下，我签字是没错的。请问我已上说法是不是对的？
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老师，我们这个采购合同是1月的，但是当时才发货了3600盒，然后到现在都没有开发票过来，但是我们3月已经开了很多发票出去了，库存已经是负数了，那就算是现在开发票也是4月了，那也只能到4月才入账了吧？但是3月库存已经是负数了，我3月是不是得暂估入职做库存成本了？要不我库存是负数了？那暂估入职的分录怎么做啊？
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不是发票和实际不符合，举例1号入库100吨，2号入库60吨，31号入库200吨，发票每20吨开了一张总计开了18张！但是入库单只有100、60、20 总计3张
每张发票都附入库单我觉得不现实呢
同学，你好 你的意思是汇总起来，数量是对的上的，是吗？
一个月下来肯定是能对上的。就是每张发票后面附不上和发票一样的吨数！
是的，一个月汇总下来，入库单和发票总计数量能对上！
同学，你好 那这个不要紧。 你可以一个月最后附上全部的入库单，这个能保证数量对的上就行
最后全部附在哪张发票呢？任意一张发票后面吗？还是最后一张发票？
同学，你好 最后一张后面，就是之后找的时候，你能拿出来就行