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公司1月把车买了,现在才得知,开票的人也没报,今天去把1月更正申报了,交了增值税及附加及滞纳金。没改一月的账。账调整在3月,调增了两个的折旧,请问增值税怎么做呢?把所有正常做完,然后银行存款改为应付账款吗?城建税也要做个分录,借:税金及附加 贷:城建 借:城建 贷:应付账款 对吗?从分录看,没错,但是看3月的利润表税金及附加就很怪,跟收入算出来的不太一致,申报3月的时候会不会有问题,还有财报保送,会不会显示我有问题

2025-04-16 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 15:31

你好,这种正常申报是没有问题

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