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老师,您好!我们公司是小规模公司,一季度没有收入,而且还红冲了发票1912.71元,报税的时候我应该怎么填呢

2025-04-16 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 16:02

,直接填负数收入试试?没法申报就只有去大厅申报了

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快账用户7603 追问 2025-04-16 16:06

我提交以后有个强制类提示,这个应该没关系吧

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快账用户7603 追问 2025-04-16 16:06

是说我的销售收入填报异常

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:16

没事的,据实申报就行

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,直接填负数收入试试?没法申报就只有去大厅申报了
2025-04-16
作为小规模纳税人,劳务派遣有限公司在季度销售额超过30万的情况下,申报增值税时,小规模主表的填表方法应该如下: ● 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)主表:将不含税金额300000、100000分别填列于图示两行,并将总销售额400000填列在第一行中。 ● 增值税减免税申报明细表:在“减税性质代码及名称”列次增行,下拉框选择“小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”;在本期发生额栏次填入享受的减税金额(400000×2%=8000),并在“本期实际抵减税额”栏次中填入对应金额。 ● 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)主表:将附表中计算得出的减税期末余额8000填入主表“本期应纳税额减征额”中,系统将计算出“本期应补(退)税额”。
2023-10-10
如果说你是小规模纳税人的话,没有单独的未开票收入,他是直接把这个金额加在第一行。
2022-01-11
你好,这种你们不能自己申报的话,就得去税务申报
2023-10-19
您好,上季度超过30万就需要正常交。超出了免税额度以后不能退税的。这个月才开红字发票,不影响上个月的增值税申报。 本月的 2.消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万,是的,就是本月红冲的金额
2024-03-02
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