你好,有其他进项可以先认证抵扣税款?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
@小天老师 还有个问题 发票如果本月已经统计确认了 然后本月销售方又红冲了怎么办 还有一个问题供应商111月红冲了10月的发票 那这张发票到什么时候在申报增值税转出 还有个问题申报增值税进项转出填在增值税申报表的什么行当中
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师,我公司4月份开了一张4.8万的发票,销项税5月申报时已经交了,然后5月底发现开错了,冲红后重新开了一张,我这个月申报5月增值税的时候增值税申报表应该咋填呢?
老师,在4月份收到原料发票,我已做入库处理。5月的时候申报税务时,进项税额已作勾选抵扣增值税处理了。到6月的时候,供应商把这张发票红冲了,我现在该怎么做账?
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
没得,即使发票没有开出去的,都申报了未开票收入用了的
你好,如果没有其他进项,这个月增值税只能先交,在后续的月份认证这部分进项,少缴纳增值税
没有别的办法了吗
你好,之前是不是报的有未开票收入,是否可以在本月未开票收入那里填上负数,增值税就少缴纳了
有,只是不是A对应A抵扣,会不会有风险,还有未开票收入的冲减我们也是对应冲减的
你好,这种方法有风险,有点冒险,如果全年差不多能缴纳这些7万左右的增值税,还是建议这个月缴纳,后续慢慢抵扣这六十万的进项