你好,有其他进项可以先认证抵扣税款?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
@小天老师 还有个问题 发票如果本月已经统计确认了 然后本月销售方又红冲了怎么办 还有一个问题供应商111月红冲了10月的发票 那这张发票到什么时候在申报增值税转出 还有个问题申报增值税进项转出填在增值税申报表的什么行当中
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师,我公司4月份开了一张4.8万的发票,销项税5月申报时已经交了,然后5月底发现开错了,冲红后重新开了一张,我这个月申报5月增值税的时候增值税申报表应该咋填呢?
老师,在4月份收到原料发票,我已做入库处理。5月的时候申报税务时,进项税额已作勾选抵扣增值税处理了。到6月的时候,供应商把这张发票红冲了,我现在该怎么做账?
外部融资需求量怎么理解?
在电子税务局申报印花税的时候,我们可以先保全,先不要申报吗?
有用友财务软件练习吗
老师,请教一个问题,投资民宿装修100万,就是A出资18万占股18%,B出资82万占股82%,然后装修过程中C出资30万占股20%,那A和B的股份如何分配呢?
老师不同年同月做对比,的名称是什么,同年不同月的对比名称是什么
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
权益乘数=资产/股东权益 ,产权比率=负债/股东权益 资产一负债=所有者权益。股东权益既定下,资产和负债不是此消彼长吗?为什么说权益乘数越大?财务杆杠越大?产权比率越大?
中级经济法5天5夜我正在看,怎么下架了
请问老师每个月财务对账单数据从哪里取数呢?
老师,给法院的诉讼费不可以开发票吗???
没得,即使发票没有开出去的,都申报了未开票收入用了的
你好,如果没有其他进项,这个月增值税只能先交,在后续的月份认证这部分进项,少缴纳增值税
没有别的办法了吗
你好,之前是不是报的有未开票收入,是否可以在本月未开票收入那里填上负数,增值税就少缴纳了
有,只是不是A对应A抵扣,会不会有风险,还有未开票收入的冲减我们也是对应冲减的
你好,这种方法有风险,有点冒险,如果全年差不多能缴纳这些7万左右的增值税,还是建议这个月缴纳,后续慢慢抵扣这六十万的进项