咨询
Q

老师,我想问下商贸公司3月开了张70万的发票,4月申报增值税的时候才发现供应商把价税合计60万的进项发票红冲了,有8万的增值税要交,改怎么处理呢

2025-04-16 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 22:36

你好,有其他进项可以先认证抵扣税款?

头像
快账用户7782 追问 2025-04-16 22:58

没得,即使发票没有开出去的,都申报了未开票收入用了的

头像
齐红老师 解答 2025-04-16 23:02

你好,如果没有其他进项,这个月增值税只能先交,在后续的月份认证这部分进项,少缴纳增值税

头像
快账用户7782 追问 2025-04-16 23:04

没有别的办法了吗

头像
齐红老师 解答 2025-04-16 23:05

你好,之前是不是报的有未开票收入,是否可以在本月未开票收入那里填上负数,增值税就少缴纳了

头像
快账用户7782 追问 2025-04-16 23:22

有,只是不是A对应A抵扣,会不会有风险,还有未开票收入的冲减我们也是对应冲减的

头像
齐红老师 解答 2025-04-16 23:31

你好,这种方法有风险,有点冒险,如果全年差不多能缴纳这些7万左右的增值税,还是建议这个月缴纳,后续慢慢抵扣这六十万的进项

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,有其他进项可以先认证抵扣税款?
2025-04-16
你好,你3月份正常申报,然后4月份开红字发票再重新开,5月份的时候申报红字部分。。
2025-04-07
你好,您入库的时候怎么做账的?麻烦发给我看一下。
2024-07-15
你好,五月份就直接零申报就可以。
2024-06-12
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×