你好！我是小规模纳税人本月开票额40000，增值税报表免税销售额填39603.96，系统自动带出来的本期免税额1188.12，之后系统通过了，请问本期免税额1188.12对吗？谢谢！
你好，是的。是对的了。
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Q
我公司是小规模纳税人，现在申报增值税及附加，进系统后填写了免税税额11089.12，本期免税332.67，然后填减免申报明细里减按百分之一本期发生额332.67，提交申报出现比对不通过，是哪个环节出错了
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Q
老师小规模纳税人增值税的填报，本期应纳税额，本期应纳税额减增额是自己填的，还是系统带出来的，发票数不是带出来了吗
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Q
你好老师，小规模纳税人季度申报，免税销售额是对的，本期免税额系统自动弹出按照3%计算。我想问下提交就不对了，是哪里错了？我本季度有红冲过发票
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Q
老师，请问下账务上做了无票收入。对应的增值税要申报吗？我这边是小规模纳税人，是要填在免税销售额小微企业免税销售额吗？一月份这些票会全部开出，那到时系统会自动跳出小微企业免税销售额，我要自己调整为负数吗
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Q
小规模纳税人，季度未超30万，填申报表时，主表第9行销售额系统自动带出，第19行免税额按照3%系统自动带出， 但是开发票时系统按1%开出的 请问做账时，减免的部分按3%还是按1%做账， 怎样做分录，科目有哪些
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老师你和昨天答案不一样1188.12怎么算的能列式吗
你好，你这个40000.因为全部减免了，所以系统是按1188.12 系统是按3%来算的。
那也不是这个数怎么算的？
你好，系统上面这个是是这样来的 39603.96*3%
40000/1.01*0.03=1188.118812是这样吗
老师全免应该是40000÷1.03*0.03=1165.048544
你好，是的。但是我们只能根据系统的数据来
其实这个本身已经免了，就不用管它，只看交多少就做多少就好了。