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我们有几份进项发票在去年12月份入账了,这些发票在12月的税期所属期是未勾选进项税额的,入凭证时用了应交税费-应交增值税-进项税额这个科目,想问下现在应该怎么处理?

2025-04-17 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 20:33

你好,账务处理做了进项税额,发票系统未勾选抵扣,需要勾选抵扣。

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快账用户5985 追问 2025-04-17 21:06

你都没认真看我问了什么问题

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齐红老师 解答 2025-04-17 21:13

我的意思是:会计处理做了,现在在系统中把发票勾选了,账和系统就一致了。

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齐红老师 解答 2025-04-17 21:14

在今年把发票勾选抵扣就可以了,不用做账务处理。

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快账用户5985 追问 2025-04-17 21:15

账上的应交增值税对不上

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齐红老师 解答 2025-04-17 21:18

试一下把这部分勾选抵扣以后能不能对上。

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快账用户5985 追问 2025-04-17 21:23

你是那个角度看会对得上?

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快账用户5985 追问 2025-04-17 21:23

就是对不上才问的呀

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齐红老师 解答 2025-04-17 21:26

同学的问题不是在于系统中进项未抵扣,增值税申报表和账上对不上?

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快账用户5985 追问 2025-04-17 21:36

你终于明白了

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齐红老师 解答 2025-04-17 21:50

同学你没理解,我上面说的就是解决这个问题的方法。

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快账用户5985 追问 2025-04-18 09:00

你连问题都没看懂

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齐红老师 解答 2025-04-18 09:07

同学现在需要把进项发票勾选抵扣,然后再对下账。

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