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郭老师,个税公司没扣员工的,要怎么做账处理

2025-04-22 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-22 17:28

你好,申报的时候那个直接计入营业外支出-其他支出,汇算的时候纳税调增

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你好,申报的时候那个直接计入营业外支出-其他支出,汇算的时候纳税调增
2025-04-22
处理方法:主动与税务机关沟通,说明情况并按其要求整改;内部审查流程,完善制度避免再犯。账务处理:先补提个税,借记 “其他应收款 - 员工个税”,贷记 “应交税费 - 应交个人所得税”;确定无法收回时,借记 “管理费用” 等,贷记 “其他应收款 - 员工个税”;缴纳时,借记 “应交税费 - 应交个人所得税”,贷记 “银行存款”
2025-04-22
你好 借管理费用,贷进项转出 
2022-09-05
你好,员工出差的火车票 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
2022-09-05
你好,营业外支出借,营业外支出贷,应交税费个税 借、应交税费个税贷银行 不允许抵扣所得税。
2025-02-24
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