@郭老师，郭老师，郭老师，员工出差的火车票怎么做账务处理？

2022-09-05 11:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-09-05 11:51

你好，员工出差的火车票借：管理费用等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目

快账用户7030 追问 2022-09-05 11:57

应交税费—待认证进项税额和待抵扣进项税是怎么用的？什么情况下用？

齐红老师解答 2022-09-05 11:59

你好待认证进项税额，是发票入账了，没有认证的情况下待抵扣进项税，是辅导期纳税人，当月认证的发票还没有取得比对结果的情况下 (如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)

你好，员工出差的火车票借：管理费用等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目

2022-09-05

你好借管理费用，贷进项转出

2022-09-05

你好，员工出差火车票计算抵扣进项税额，不是必须当月抵扣

2022-09-06

你好管理费用租赁费

2023-06-26

你好你点击那个红色的“3”，可以查看是哪些发票需要红冲，然后看这些发票有没有手到，收到之后，再开红字发票出来

2022-08-30

领取会员