计提成本，如果是4月计提了成本，但实际8月才进行支付甚至次年2月进行支付，这样可以吗，4月计提成本是没有发票的

计提的不是单位职工工资，我们发放工资给劳务公司，这个发给劳务公司的钱作为成本

劳务公司下的人员不是我们公司职工

那就是劳务费是吗？那不允许抵扣所得税汇算清缴之前有发票才可以抵扣。

对，劳务费作为的成本，，计提这个，汇算清缴前取不得发票只要纳税调增就可以吗老师，其他风险会有吗

对的是的，这个没有风险的。

老师，按照支付的派遣人员的工资作为我们成本（工资先发给劳务公司，劳务公司再发给派遣人员）。如果我们4月只先计提两个人的费用，最终核算费用时是9月，发现计提多了，那么分录就写：借应付帐款 贷主营业务成本就可以吗，取得的发票附在4月记账凭证里吗

劳务公司开的票还都是一张，分开开具那么数量太多了，这一张附哪里好啊，附在9月支付那张还是4月计提那张记账凭证后

你好，你们做劳务费不应该通过应付职工薪酬，借主营业务成本贷应付账款，然后你红冲的时候借应付账款贷主营业务成本。发票开票日期是9月份，这个发票放到9月份的凭证后面。

我们不给劳务公司下员工发工资报个税，只核算费用然后把费用给劳务公司，连着管理费一起给，这样用不到应付职工薪酬科目，是有什么问题吗老师X﹏X