王老师接，其他老师不要接，公司有一个应收账款，但是他从公司借款借出去之后没有还回来，那我们做账的时候该如何去做呀？然后需要的资料和凭证也需要哪一些？
账务处理方面，若之前计入其他应收款，分录为借 “应收账款 ——XX 客户”，贷 “其他应收款 ——XX 员工”；若之前未明确记录，分录为借 “应收账款 ——XX 客户”，贷 “银行存款” 或 “库存现金”。所需资料凭证有借款审批单、借款合同或协议、资金支付凭证、业务相关证明文件。
-
Q
老师，我也问下就是去年的账通过个人户头替公司付款的一些费用，然后账上做了借预付账款 个人，其他应付款款 个人，然后我们应该，是公司的装修费用，也没有去转费用，现在也没有发票过来，我们的现在一直挂着这个账，我在想能直接调整吗？不算公司的支出了，借其他应付款个人，贷预付账款
-
Q
老师，我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去，这个需要怎么做分录？做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛？做个借款合同，这样税局人吗？要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖？
-
Q
请问老师，如果我做应付账款的时候挂错了供应商，那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗？比如说我原来是借：原材料，进项税额，贷：应付账款a公司，那我整个凭证做红字，然后再做一个借：原材料，借：进项税额，贷：应付账款b公司？还是可以直接做借：应付账款a公司贷：应付账款b公司就可以？
-
Q
老师，公司有时候会付给股东、法人或其他个人一些往来款，无利息，然后到年末会归还进来，那平时不需要视同销售申报增值税吧？直接做账借 其他应付款 ××股东 贷银行存款？
-
Q
当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
热门问答 更多>
-
小规模第二季度开了26万的发票，没有超过30万，都是1%的普票，我计提增值税的时候是按发票上的增值税计提吗？？比如260000*0.01=2600？？计提2600
-
老师，领用原材料，结转成本的分录怎么做？
-
请问2018年的汇算清缴中，资产折旧、摊销及纳税调整明细表中将其中固定资产分期折旧填成一次性折旧了，现在怎么更正？
-
一般纳税人酒店，小企业会计准则，一次性交了一年20379元，移动公司，普票，包括宽带费用和语音通话费，但是无法区分出哪部分用的多少，怎么分摊，付款时和分摊时怎么账务处理
-
现在公司正在清算，清算后所有者权益是200万，但是未分配利润是负数-100万 实收资本是300万 所以最终所有权益是200万 公司是2021年投资的 当时所有者权益是100万，这个情况要缴纳税款吗
-
银行承兑，质押和贴现那个方式好些？
-
银行承兑的贴现利率一般是多少呀
-
老师，请问一下算租赁合同印花税，合同期限10年，前两年比如说10万，从第3年起20一年，那这个计税依据是多少啊？
-
老师，劳务工每月工资10000元，然后6月23日离职，请问6月份劳务费应该算多少呢
-
老师，请问财政部监制的收费票据可以税前扣除吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录