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老师您好！上期A公司暂时不要发票，产生未开票收入税额5万元，本期新产生未开票收入1万元，本期为A公司开票3万元（上期未开票的）。 上期报税时，未开票收入税额填报5万，本期未开票收入怎么填 呢？

2025-05-07 09:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-05-07 09:57

你好，你如果以后还要开发票，就不要报未开票收入了。

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快账用户2763 追问 2025-05-07 10:01

目前需要怎么填报呢？

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:03

你好，你如果要这样操作，就是填-2

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快账用户2763 追问 2025-05-07 10:12

没明白，上期未开票填报税额5万元，本期为A公司开票3万元，未开票收入税额冲2万元，即-2，又产生未开票收入税额1万元。还填-2吗

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:13

你好，因为你开3万发票，就要冲减3万的不开发票收入。也就是-3，现在有1万的不开票正数，所以是-2

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相关问题讨论
你好，你如果以后还要开发票，就不要报未开票收入了。
2025-05-07
你好；      你本月报未开具发票收入。 下个月未开票收入栏次写负数。 在根据开票  报对应栏次。 对下个月的税费不影响 。因为税费本月缴纳了   
2022-01-10
你好 对的是的正确的
2025-11-03
 你好   你们是小规模还是一般纳税人 ？ 你这个 1万不缴纳是免税业务吗？   
2022-05-18
同学：您好。是小规模还是一般人。
2022-05-17
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