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老师您好,我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票,有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候,是在哪个项目里面进行填写调增项目?

2025-05-10 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 21:30

您好,每个公司都有的哦, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户6056 追问 2025-05-10 21:39

意思是说平时,就是按真实的情况做账,在做凭证的时候,在摘要里写上那么一句话,然后在年度汇算的时候,在那张表格A105000当中,填写调整的数字就行了,是吗?

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齐红老师 解答 2025-05-10 21:40

您好,是的, 我们公司是用科目来区分,发生很高频次的,单独设科目,比如维修费(无票调增)

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快账用户6056 追问 2025-05-10 21:47

您好。要进行快速的分类,汇总,统计的话。是采用摘要来进行专门的汇总分类,还是采用专门的科目来进行分类汇总,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-10 21:48

您好,当然是用科目快,如果用摘要,我们就要统一格式,要不我们写不出公式来抓取关键信息

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快账用户6056 追问 2025-05-10 21:52

写不出公式来抓取关键信息。怎么理解这句话呢?

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齐红老师 解答 2025-05-10 21:56

您好,比如要统计无票的费用,我们没有单独的科目来归集,那就用摘要,是什么性质的无票,比如维修费,办公费,我们统一写摘要最后才好用RIGHT公式来抓取

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