你好,在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次 做调整处理

老师,我有个福利费是专用发票,在2月增值税申报表是进项转出了是200元,我在2月做会计分录时:借:管理费费用(包括进项税) 贷:银行存款款。我想问的是我要做一笔 借:管理费用(税金负数-200) 贷:应交税费-进项转出-200 是吗?
老师 您好!我2021年有一个费用报销进项税额7.4元(当时报销时看成了普通发票),记错科目了记在了管理费用里面,我在2022年2月份账里面做了调整,借:应交税费-应交增值税(进项)7.4贷:利润分配-未分配利润7.4,老师这样处理对吗?
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
老师您好,报年报职工支出及纳税调整明细表当中 工资薪金支出账载金额就是记账的金额,实际发生额也是账载金额没有可以调整的工资薪金, 第2项职工福利费支出,账载金额和实际发生额都是一样的,但是我有一个福利费需要调增,2349意外保险没有发票需要调增
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?