Q

老师，我们公司申请退企业所得税，退税申请了，专管员说需要调部分出来，才可以退税，那我应该怎么做呢，退税申请的金额已经提交了

2025-05-12 07:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-05-12 07:09

作废申请然后更正年汇算清缴调增就可以

快账用户6339 追问 2025-05-12 07:15

退税金额已经申请了，专管员没有退回来，我作废申报，有没有影响

齐红老师解答 2025-05-12 07:17

没有影响，就是不要申请退回

快账用户6339 追问 2025-05-12 07:19

老师，不申请退回，是什么意思

齐红老师解答 2025-05-12 07:27

不要申请退税的意思

齐红老师解答 2025-05-12 07:27

人家都不同意你退税的金额不能给你退回了

快账用户6339 追问 2025-05-12 07:37

主要是现在我已经申请退税了呢，是要专管员打回申请，我再修改企业所得税汇算清缴报表，还是怎样的流程呢，因为没有接触过

齐红老师解答 2025-05-12 07:41

你申请了把这个申请作废呀申请作废在“我要查看”中点击“办税进度及结果信息查询”，选择相应时间后点击“查询”，看下能作废吧这个理解吗？你再去更正你的所得税申报表退税金额修改退税金额怎么修改？你去纳税调增不就行了

快账用户6339 追问 2025-05-12 07:43

办税进度及结果信息查询那里已经到专管员那里了，不能作废呢

齐红老师解答 2025-05-12 07:44

那让你专管员给驳回

快账用户6339 追问 2025-05-12 07:51

老师，您的意思是专管员驳回后，我再调汇算清缴所得税报表是吗

齐红老师解答 2025-05-12 08:00

他驳回了之后，你把这个退税申请作废，就是不要申请退税了

齐红老师解答 2025-05-12 08:00

然后再去更正企业所得税汇算清缴

作废申请然后更正年汇算清缴调增就可以

2025-05-12

你好，你可以借银行存款，贷，利润分配，未分配利润。

2025-01-09

借银行存款贷应交税费，企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。

2021-12-17

你好，不会存在这种等到下个月才能退到账的情况的。一般当月批了当月就会退。要么就是税局没把资料提给人行。先不做账务处理了，可以的哈。

2022-07-16

借银行存款贷应交税费，未交增值税附加税。

2021-12-02

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