公司 24 年暂估了 20 万成本，借主营业务成本 20 万，贷应付账款-暂估20 万，到次年 5 月都没有取得发票，企业汇算清缴调增补缴了对应的所得税， 5 月份这 20 万暂估成本怎么账务处理填写分录，结转到未分配利润

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