Q
在24年计提了费用，25年未取得发票但是冲销了，可以汇算清缴的时候把冲销那部分不调增吗
2025-05-19 18:17
2025-05-19 18:18
你好，不可以的，不能这样。
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那我25年做24年汇算清缴的时候这部分需要调增，但是这部分在25年冲销了，后期这部分冲销的怎么处理呢
你好，冲减的时候你怎么做的分录。
做的相反分录
做的一样的分录，红字
你好，如果是汇算清缴之前冲减的，直接汇算调就好了。
汇算后冲减的，就正常25年扣除。
比如说我预提20万，汇算清缴之前我部分冲减了10万，汇算清缴之前开票5万，还剩未开票5万，我汇算清缴时只需调增5万即可，是吗
你好，可以的。操作没问题。