老师，今天税务局打电话说我们公司23年年报，研发费用没填项目明细那张表，要求我们写说明，请问怎么写？

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• 汇算清缴福利费最多扣除工资总额的14%，指的是实发还是应发的14%

• 老师好~咨询下，科目余额表显示：期初，其他应收款-公积金借方为500 应付职工薪酬-公积金贷方 250 这种一般是什么情况导致的？公积金公司本月支付，目前是刚刚接过来的账套。汇算清缴填写中，公积金本年计提和实际缴费如果不一致 按照什么口径？

• 购进原材料开了进项发票，机械配件还有其余没有开票，抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的

• 编制假报表是怎么改出来的。经营贷款。那些数据是不能动的

• 老师，请问有加工收入，要结转成本吗，结转产成品成本还是销售成本？

• 老师，假如供应商24年给我们补贴款是20万，假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是，借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票，因此我们又对专票进行认证，然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕，但后来检查又觉得这样做不对，因为这个是供应商给的补贴款，应该是要冲减成本，又进行了账务修改， 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对，老师能帮忙捋一捋吗

• 老师，请问小规模的增值税需要计提吗

• 老师，填写职工薪酬支出及纳税调整表，账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊

• 出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗

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