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汇算清缴，24年计提100万，在2025年5月31日之前发现多计提了10万，小规模纳税人，小企业会计准则，这个我可以直接在2025年做费用红冲吗，那在2024年汇算清缴，职工薪酬账载金额是填100万，还是填90万
2025-05-30 14:38
2025-05-30 14:39
您好，年收入多少呀？
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Q
老师，您 好，请教一下，我现在做23年的企业所得税汇算清缴，23年12月计提年终奖时，计提的是200万，年终奖是在24年4月份放发，发放金额是210万元，那我现在填工资薪金这个表格时，我就不用做纳税调整了吧，就直接按我账上计提的200万填写吗
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汇算清缴，24年计提100万，在2025年5月31日之前发现多计提了10万，小规模纳税人，小企业会计准则，这个我可以直接在2025年做费用红冲吗，那在2024年汇算清缴，职工薪酬账载金额是填100万，还是填90万
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请专业的老师回答：小规模纳税人，小企业会计准则，24年计提工资100万，实际发放90万，现在汇算清缴发现，24年多计提了10万，我现在在2025年进行调整以前年度损益调整，我能在汇算清缴职工薪酬账载金额写90万不，还是必须按照24年账上的金额填写啊
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老师，我们公司是小规模纳税人，适用小企业会计准则。我填完2025年企业汇算清缴，需要缴纳企业所得税900元。请问计提企业所得税的账，我是做在3月31日还是跟缴纳的时候做在一起？我打算在这个月底或者5月中旬缴纳这900元的2025年企业所得税
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老师，我们公司是小规模纳税人，适用小企业会计准则。我填完2025年企业汇算清缴，需要缴纳企业所得税900元。请问计提企业所得税的账，我是做在3月31日还是跟缴纳的时候做在一起？我打算在这个月底或者5月中旬缴纳这900元的2025年企业所得税。我是3月份才做的2025年汇算清缴，才知道需要缴纳多少企业所得税的。
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四百多万
按小企业会计准则是账可以不用调整，但在汇算表上进行调整一下。
2024汇算清缴可以按照90做吗？不纳税调增，合规吗？这样操作
工资这块有两税核对，你申报的工资和所得税前扣除的工资是要一致的。即然计提多了，肯定没有实发对不，那这个指标不就对不上吗？