老师 对方开给我们服务费专用发票3350 我们给对方打服务费3015 因为是专用发票3350-3015=335为客户多开的服务费，第三个是是做账的明细 老师 请帮忙检查一下 应该如何做分录正确 麻烦帮忙出个分录 谢谢

老师，您好，想问一下就是这个月我需要分摊一下我关联公司的水电费、办公费和物业管理费，因为我们是占用他们公司资源办公的，但是对方说给我开票不怎么好开，最后给我开了一张*现代服务*服务费的发票，这是一个6个点的专票，我该怎么做账或者处理

老师们好！我公司是一家经营化工的有限公司，是一般纳税人，今年公司买了一批礼品(其中有个金戒指）送客户，开了增值税专用发票，请问该如何做账务处理？麻烦帮忙写一下分录，谢谢！

老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？

老师，您好，想问下就是公司目前人力成本非常高，而且公司进项票比较少，于是就想着讲人力成本这块全部打包给第三方灵活用工平台让对方开具专票从而多抵扣增值税，但是为什么有的灵活用工平台说可以按照总额给我们开具6个点的专票呢，就是比如我们每个月给他们打400w的薪酬工资加服务费，对方说可以按照400w，开具6%的专票给我们，不是应该按照400w里面仅服务费部分才能开具专票？

老师 我们是大型酒店，我们用的是做账用金蝶16版本软件，然后库存系统用的速达3000，用这2套系统配合，现在我们的流程是采购拿到购销合同，然后写支出单，出纳付款，出纳付款后，把单子给我这，我做账，这个时候已经付款，但是没有发票，我暂估入库，因为对方是给开专票，那我需要咋暂估做分录呢，是含税还是自己算出税额不含税做暂估呢？老师您能帮忙写下借方方分录吗？ 然后回头发票拿到之后应该咋写分录您也帮忙写下借贷方分录好吗？谢谢您