你好老师 比如我这个月进项发票税额是1万 销项税额是2万 这样就需要交税了 但是我有两三年前的进项发票可以抵扣8000 我想下月勾选抵扣 这样我只要交2000元的税 那这个月结转增值税分录怎么做
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的，要做转出，我4月份做了这笔借：应交税费-应交增值税 10 贷：应交税费-进项税额转出 10；现在5月份这个专用发票需要红冲；借：应交税费 -10 贷：进项税额转出 -10；但是我五月份红字没法勾选，这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了，这可怎么办呢
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老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
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老师，我们这个月的销项税额是100万，进账税额是80万，但是我们只需要勾选抵扣70万，请问应交税费这个账务怎么处理，分录是怎样的？
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老师，比如说我这个月销项有20万，进项有25万，但是这进项25万是开在一张发票上的，然后这个月又想交2000元的税，抵扣勾选和申报表该怎么处理呀老师
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您好，本月结转分录 借：应交税费 — 应交增值税（转出未交增值税）10000 贷：应交税费 — 未交增值税 10000 下月抵扣分录 借：应交税费 — 未交增值税 10000 贷：银行存款 2000 应交税费 — 应交增值税（进项税额转出）8000