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老师您好!请问一般纳税人5月冲红一张小规模的专票,增值税报表附表一该怎么体现1%的负数发票,没有这栏税率怎么填

2025-06-06 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 11:45

直接按扣除5月的销售收入后的净额填收入就行

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快账用户3152 追问 2025-06-06 12:01

不用体现出来的吗?下面简易计税有3%的征收率那一栏不可以填负数吗

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快账用户3152 追问 2025-06-06 12:02

附表一不用填写负数吗

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齐红老师 解答 2025-06-06 12:06

在附表1第13a栏,填1%的税率

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同学你好 负数填写3%,减免税明细表填写负数减免的2%
2021-01-12
你好 ; 你7月开的金额是多少。 8月红冲多少。 你8月 只有一个红字发票吗?
2021-09-14
对应是主表简易计税,和减征额下面你需要问下你税局口径是不是一般纳税人上面去申报就可以,是的话,附表1 简易计税3%填写对应这个2% 填写减免表下面234列下面负数,填写
2021-03-10
同学,你好 不用特别操作,已开票软件里面的金额为准
2022-05-18
你好  你4月开始才会是 月报的。 现在是报 季报的; 你报的是 1-3月季度申报的。    按你收入来报。 负数一般是报不了的。 要去大厅报  
2021-04-13
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