一般纳税人的商贸公司，供货商在4月份给我们开具了一张1月份的销售折让发票，那我们这个月收到的红字发票怎么入账
借：应付账款 借：主营业务成本（负数） 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
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老师我们是商贸企业2022年8月开出的销售发票，可是供货商未给我们开来进项发票，然后8月份我就暂估的商品入账，结转成本，然后12月份供应商给我们开来了进项发票，我冲红8月份暂估的商品，那么成本这块我在12月份还冲红吗
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我们是一般纳税人，商贸公司。我们的上游公司，2023年1月份开成品油专票给我们，开错发票了，由于他们开的是油票，不能作废，只能红冲。那他们开错发票给我们，然后红冲（我们还没有抵扣那张发票，）那我们的系统当月可以查得到红字发票吗？还是要次月才能查到红字发票呢？
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老师，您好！ 我们公司6月份是小规模，收到供应商开的专票8万。7月份升一般纳税人，这家供应商分别开了蓝字和红字发票，红字发票就是冲的6月8万那张专票的部分金额 这笔业务，我这月应该怎么做帐呢？谢谢！
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老师，您好！我们公司6月份是小规模，7月份升为一般纳税人了。做网络销售，销售图书和玩具，全是未开票收入，每个季度交税就是根据供应商开具的发票数量再*销售单价来交税。 6月份我们收到一张753814.16的专票，税额直接进的成本，同时，也根据这张票的数量交了税（按照1个点交的税），7月这张发票被红冲了640的金额，同时这家供应商还开了一张1020的专票。 问问，红冲的这张票我应该怎么做账。谢谢！
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3月份收到供应商开的专票50000元，已收货，未付款，货物已经售出并结转成本。11月因为质量问题，和供应商协商只支付40000元，供应商给我们开了一张一万的销售折扣的红字发票，我现在应该怎么入账？
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是不是我在收到这个发票的时候，也要把销售折让商品的成本减少，但是他们数量是没有发生变化
是，要把销售折让商品的成本减少
那我发生销售折让的商品成本就会减少，我今后销售的成本就按减少后的成本减少吗
是，销售的成本就按减少后的成本
如果前几个月有发生销售折让，当时没有入账，现在该怎么做呢？现在库存的金额比原来发生的销售折让的金额还小
借：应付账款 借：主营业务成本（负数） 贷：应交税费-应交增值税-进项转出