老师，您好！ 我们公司6月份是小规模，收到供应商开的专票8万。7月份升一般纳税人，这家供应商分别开了蓝字和红字发票，红字发票就是冲的6月8万那张专票的部分金额 这笔业务，我这月应该怎么做帐呢？谢谢！
你好，那这个产品是几月份销售出去的？你准备生了一般纳税人抵扣增值税吗？如果是的话，借应付账款，贷库存商品， 借库存商品应交税费，应交增值税进项贷应付账款。
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老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）
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老师您好！我们今天针对2019年6月18号的一张专票开具了红字发票，金额5万，那我们是不是要针对这张红字发票做一个红字分录： 借：应收账款 5万（红字） 贷：主营业务收入（红字） 销项（红字） 谢谢！
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你好，老师，公司是6月份小规模期间收汇的，7月份升为一般纳税人并且出货和转款给供应商，这样的情况下开的增值税专用发票能退税吗？谢谢
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我们是一般纳税人，8月份开了一张发票，分录做：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税费） 10月红冲了这张票，又开了一张一样金额的，那10月冲红的分录怎么做？重开的蓝字发票分录怎么做？
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老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急
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受益人备案截止什么时候
粤公网安备 44030002003870号
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6月份销售出去的，当时做到成本里面的
借应付贷款，贷库存商品，借库存商品，贷应付账款。勾选平台里面选择不抵扣勾选。之前开的和现在开的价税合计一样的话，成本可以不用调整。因为一正数一负数可以不用做。
好的，谢谢！
不用客气，工作愉快。