老师，您好！ 我们公司6月份是小规模，收到供应商开的专票8万。7月份升一般纳税人，这家供应商分别开了蓝字和红字发票，红字发票就是冲的6月8万那张专票的部分金额 这笔业务，我这月应该怎么做帐呢？谢谢！
你好，那这个产品是几月份销售出去的？你准备生了一般纳税人抵扣增值税吗？如果是的话，借应付账款，贷库存商品， 借库存商品应交税费，应交增值税进项贷应付账款。
-
Q
老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）
-
Q
老师您好！我们今天针对2019年6月18号的一张专票开具了红字发票，金额5万，那我们是不是要针对这张红字发票做一个红字分录： 借：应收账款 5万（红字） 贷：主营业务收入（红字） 销项（红字） 谢谢！
-
Q
你好，老师，公司是6月份小规模期间收汇的，7月份升为一般纳税人并且出货和转款给供应商，这样的情况下开的增值税专用发票能退税吗？谢谢
-
Q
我们是一般纳税人，8月份开了一张发票，分录做：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税费） 10月红冲了这张票，又开了一张一样金额的，那10月冲红的分录怎么做？重开的蓝字发票分录怎么做？
-
Q
老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急
热门问答 更多>
-
老师，银行本票是凭票即付的，但银行本票付款期限是贰个月，凭票即付与贰个月各是什么意思？
-
小规模纳税人，季度销售额在30万内免增值税，那么附加税费也免了吧？另外免掉的那一部分增值税还要计入营业外收入计算缴纳所得税吗？
-
自然人独资企业，纳税申报需要做哪些？跟有限责任公司的有什么区别
-
老师，老板有三个公司。员工干着两个公司的业务，报销费用，可以在两个公司都报销吗
-
老师，我们以前的账有反结账是不是还需要把对应的财务报表都改了？我只改了年报
-
您好老师北京公司缴纳公积金以前缴存的现在还可以去吗，不过这个公司早就不在了注销挺长时间了还能领取吗，我也不租房不买房，还可以领取吗怎呢么领取
-
老师，我们采购商品时，用了一张厂家给的代金券，相当于少付了一部分，少的这一部分怎么入账
-
计提折旧是增加成本吗？
-
注册地址在北京，实际办公地点在深圳，那这个公司纳税在哪个地方纳税申报，
-
现在有一个建筑施工项目，我是挂靠方，有一个材料麻料，现在如果用自己的商贸公司3个点给施工单位开3个点专票，但是现在被挂靠方要我们开13个点的专票，如果我们到外面找13个点的专票的供应商，供应商只收取我们8个点的票，哪一种比较划算
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
6月份销售出去的，当时做到成本里面的
借应付贷款，贷库存商品，借库存商品，贷应付账款。勾选平台里面选择不抵扣勾选。之前开的和现在开的价税合计一样的话，成本可以不用调整。因为一正数一负数可以不用做。
好的，谢谢！
不用客气，工作愉快。