老师，您好！ 我们公司6月份是小规模，收到供应商开的专票8万。7月份升一般纳税人，这家供应商分别开了蓝字和红字发票，红字发票就是冲的6月8万那张专票的部分金额 这笔业务，我这月应该怎么做帐呢？谢谢！
你好，那这个产品是几月份销售出去的？你准备生了一般纳税人抵扣增值税吗？如果是的话，借应付账款，贷库存商品， 借库存商品应交税费，应交增值税进项贷应付账款。
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你好，老师，公司是6月份小规模期间收汇的，7月份升为一般纳税人并且出货和转款给供应商，这样的情况下开的增值税专用发票能退税吗？谢谢
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老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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我们是一般纳税人，8月份开了一张发票，分录做：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税费） 10月红冲了这张票，又开了一张一样金额的，那10月冲红的分录怎么做？重开的蓝字发票分录怎么做？
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老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票，如果这个业务后续没有做，是不是就是虚开发票
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6月份销售出去的，当时做到成本里面的
借应付贷款，贷库存商品，借库存商品，贷应付账款。勾选平台里面选择不抵扣勾选。之前开的和现在开的价税合计一样的话，成本可以不用调整。因为一正数一负数可以不用做。
好的，谢谢！
不用客气，工作愉快。