您好,这个的话是必须在6月申报5月的时候填入的,这个对
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
请教老师,生产企业今年新增出口,一直是内销大于外销,每月都要交纳增值税,想问下出口免抵退的税额什么时候才能抵销项?在申报免抵退数据时,填写“期末留抵税额”时填“0”有没有错误?
老师请问生产型出口企业5月出口销售额为200万,没有内销收入,6月只申报出口收入,不申请退税,等7月申报增值税的时候,5月出口未申请退税的销售额会生成免抵税额26万(200*13%),以26万为计税依据缴纳增值税吗?
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
老师好,生产型出口企业,免抵退申报汇总表的第一项:免抵退出口销售额(美元)是以哪个销售额和哪一天的汇率折算成美元的呢?例如:6月申报5月的出口退税,5月所开的出口发票里有部份是4月的报关单在5月才回来,出口发票里同时有4-5月的报关单。我要以哪个汇率来折算成美元呢。
请问制造业,采购材料,会在年中对上半年的采购价格进行追溯吗?就是差异在年中开票时多退少补,这种情况,怎么记账啊
什么时候记其他应付款,什么情况计入应付账款呀?
个人独资企业可以申请变更成有限公司吗?
车间里面的固定资产,挪动位置产生的费用记入什么会计科目啊老师
职工住院医疗费,走了工伤报销,那个费用还能入账当费用票吗
老师,我们这个欠税金额系统不会自动扣除吗?我查了一下。有笔是22年就有的,9有笔是2025年3月因为进项税额没有勾选抵扣成功,缴税了25万。后面把申报表进项税额改成0。导致欠税36万。在4月份所属期申报已经全部勾选形成留底抵欠税16万左右,还补缴了欠税。相当于在5月份申报4月份所属期的时候我们已经全部缴清。没有欠税,这个系统不会自动提取减掉补缴欠税金额吗?我们是没有欠税
老师 资产类和负债类互相调整科目就是同方向么 然后资产类就是两个方向反向转化? 例如 其他应收借方5000 预收账款借方6000
公司老板把公司股权转让给丈母娘需要缴纳个税吗
老师请问 付下半年的租金怎么做账
单位办公室更换窗户,假设人工安装费500,窗户3500,入什么科目?