老师，我是外贸企业，假设上个月不含税的销售金额是170万，做了抵扣勾选的发票不含税金额是4万，做了免退税勾选的发票不含税金额是150万，做了不抵扣勾选的发票不含税金额是2万，那我这个月申报印花税计税依据是不是170+4+150+2=326万
您好，对的，这个是按照不含税的金额，以及进项，这些
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老师请问我1月份的销项不含税收入20万，销项税额1.8万。进项专票票不含税额30万，进项税额3000.请问老师我勾选的时候是把要30万全部勾选还是留12万2月份抵扣才能避免风险？
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老师，1、本期申报的金额为121500.65，这个是勾选的发票的不含税金额吗？ 2、税额就是抵扣的进项税额 对吗
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老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
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老师，增值税附表二的35行和第2行有什么关系吗，35行显示的数据是不是本月所有做了抵扣勾选的发票数据，比如我这个月做了抵扣勾选的发票有10份，不抵扣勾选的发票有5分，免退税勾选的有4份，那35行跟2行显示的分别是几份
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老师，增值税附表二 第一，申报抵扣的进项税额 指的是本期和以前各期在电子税务局上做了抵扣类勾选的进项票数据 第二，进项税额转出额 指的是本期和以前各期做了抵扣类勾选的进项票中有不能抵扣的那部分金额 第三，待抵扣进项税额 指的是外贸企业做了免退税勾选的进项票数据 这个理解有错吗
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是所有做了认证勾选的发票都要交印花税吗，我的意思是，是不是我们当月收到的所有专票只要认证了都要在认证的那个月交印花税，就比如我3月份收到了一张专票，但我5月份才做认证，是不是申报5月份印花税的时候这张发票的不含税金额才要作为申报的计税依据
是的，理解的是没错的
就是我现在有两个问题，第一，是不是所有专票都要交印花税，不用管是什么的专票，第二，是发票哪个月认证就哪个月交税，还是那个月收到就哪个月要交
1 是所有专票都缴纳，不管什么，第二 是哪个月认证，交税
像付快递费开的专票认证了也是要交印花税是吗
当然了，那个都是有票的
反正只要是专票，做了认证了就都得交就对了是吧
还有一个问题就是，做了其他业务收入的那部分不含税的销项金额也是要加进去计算印花税的是吗
做了其他业务收入，销项金额也加上去
好的，谢谢老师的解答
嗯嗯理解了就好的
不对啊，老师，印花税针对的应税凭证不是合同吗，那快递费那种是没有签合同的，那应该是不用征收才对吧
您好，你们没有月结那种的吗
没有，那就不是所有专票都要交了吧，应该是有签合同的才要吧
对，那样的话是签合同的缴纳