老师，应交增值税-个税科目余额为负数，而且负的越累越累，意思是光有支付的账，没有计提的，这个会有哪些风险呢？

老师，我现在建8月帐作为9月期初数，公司成立几年了，之前没建帐，但固定资产，累计折旧有购买来的累计数，货币资金有余额，应付应收有累计应收应付多少的数，存货有所有存货的数，然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数，这是资产负债表有的数哦，但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数？I 还有利润表收入，成本，费用只有8月的数，这两个报表这么取数对吗？利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样，要怎么取数？

老师，小规模水果批发行业，新接手的22年没有凭证，但是科目余额表中本年积累有发生额，其中 应交税费余额为0本年累计借方发生额为1957.18 应交增值税贷方余额3937.18本年没有发生额 销项税额贷方余额3937.18本年累计没有发生额 减免税借方余额3937.18本年累计借方发生额1957.18 年底了 这个账我应该怎么做分录呢，之前没做过这种减免税的账 22年没有交过税，也没有发生业务，这个账我怎么弄呢

老师，请问，我金蝶预付账款科目余额上的金额跟资产负债表上面的金额不一样，而且他们2个的差额，怎么会跑到应付账款哪里去了呢，我应付账款都是没有数据的，这是什么问题呢？

会计小白请教实务经验丰富的老师帮看看我做的这个“应交税费”科目的账务处理是不是有错的？？ 我接手时，公司的应交税费—未交增值税是贷方为负数的。我的理解是应交税费贷方为负数意思就是在税局有多缴的税费，或是有进项抵扣留抵。可是我接手做下来，感觉越做越乱麻烦老师帮我看看，我是哪里错了？

老师，我们一般计提当月要交的增值税分录时，会有 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 然后在下月结账后有 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 目前未存在多交增值税，但这样子做的话，应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目就一直挂有余额，且累计越大，是哪一笔分录遗漏了吗