要怎么调整，才能让这两个科目金额没有那么大
您好，这是同一个公司，对冲，借：2202 代：1122，金额1007807
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请问如果企业一开始没有设预收预付科目，现在想加上这两个科目，那么原先的应收应付要怎么调整
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老师，账上这些科目有这么多的余额，请问怎么调整，分录是什么怎么冲平，应该没有余额才对吧！
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请问，那个分录有：其他业务支出科目，但利润表没有这个科目，资产负债表期末数，左右两边不对等，刚好差其他业务科目这个数，这个该怎么调整才能使资产负债表左右平衡？
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科目余额表住房公积金出现负数，请问是什么原因，需要怎么调整才能平？
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基本户金额和账上金额不一致，期初余额也调不了，怎么才能调整到两者一致呢？用哪些科目去调？
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对方不给发票，款已付，发票肯定不能给了，怎么做账务处理
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老师我单位是个体户，我给对方开1%的专票，对方收到发票后，可以抵进项税吗，谢谢老师
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【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人，23年12月20号购入需要安装的设备一台，取得增值税专用发票注明的价款为3000万元，增值税税款为390万元。那当日开始安装，支付安装人员工资10万元，耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批，该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日，该设备达到预定可使用状态，那预计使用年限为10年，预计净残值率为5%，采用双倍余额递减法计提折旧，甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
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郭老师，发行的债务性工具，是什么意思，发行时产生的费用，计什么科目，冲减应计利息时怎么做账
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师说，同事出差了，报销车费，住宿费，伙食费发票少了，怎么做账呢?要求补别的发票吗？能做费用吗？
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老师，我们公司是供应链企业，给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板买了两辆冷藏车，不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱，也实际是我们在使用，所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费，我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上，由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账？
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我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万，但是现在这个钱没有付到对方公司，只是冻结了。要怎么做账务处理
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为什么带开劳务发票税点是2.3%，个人给小规模开发票要收20%个人所得税，能给讲一下吗
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老师，如果是公司没有出差外地的业务，但是开票到公司的住宿票我能入账吗
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同一个公司直接就对冲也可以吗
您好， 是的，本来一个往来单位用一个往来科目核算 就行了
向同一个公司采购销售也可以用同一个往来科目核算吗
您好，可以的，往来又不是成本费用，用2个科目，记得每月末对冲下
好的，了解了
希望我的回复对您有帮助，谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～，祝您接下来一切顺利！
老师，那如果是这种情况呢，也是同理对冲吗
这个哪行，余额都在贷方，冲不了
那这种要怎么才能减少一些
您好，减少不了，本来就是负债这么多嘛