老师，您好，我们有一张原材料进项发票被强制转出了，分录是这样子做吗
对的是的，是这么做的
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老师，您好！请问一下，我收到上个月材料商给我的红冲发票7张，但是材料商发票不够，只补了4张发票给我，像这样我本月做进项税额转出的时候可以只转4张发票的税额吗？
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老师，我们一张进项票被税务局强制进项税额转出了，那么需要填写一个企业所得税税前凭证风险发票提示，这个企业所得税需要调增吗
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被税务稽查到一张原材料进项发票，做进项税额转出处理后，在税局没有要求的情况下，走账时把原材料也转出了，后来发现这样不妥当，现在能调账调回来吗
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老师，我收到一张材料发票，已经认证过了，现在重红这张发票，原来的会计分录是，借:原材料50 进项税额6.5 贷:应付账款 56.5 ，那我冲红了怎么做会计分录
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您好 老师 我们是制造业 然后想问一下这个垃圾损耗怎么出比较好啊？如果我做了个分录：借：营业外支出-原材料亏损 贷：原材料 这样的话 是不是需要做进项税转出啊？
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对方不给发票，款已付，发票肯定不能给了，怎么做账务处理
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老师我单位是个体户，我给对方开1%的专票，对方收到发票后，可以抵进项税吗，谢谢老师
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【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人，23年12月20号购入需要安装的设备一台，取得增值税专用发票注明的价款为3000万元，增值税税款为390万元。那当日开始安装，支付安装人员工资10万元，耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批，该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日，该设备达到预定可使用状态，那预计使用年限为10年，预计净残值率为5%，采用双倍余额递减法计提折旧，甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
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郭老师，发行的债务性工具，是什么意思，发行时产生的费用，计什么科目，冲减应计利息时怎么做账
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师说，同事出差了，报销车费，住宿费，伙食费发票少了，怎么做账呢?要求补别的发票吗？能做费用吗？
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老师，我们公司是供应链企业，给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板买了两辆冷藏车，不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱，也实际是我们在使用，所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费，我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上，由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账？
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我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万，但是现在这个钱没有付到对方公司，只是冻结了。要怎么做账务处理
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为什么带开劳务发票税点是2.3%，个人给小规模开发票要收20%个人所得税，能给讲一下吗
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老师，如果是公司没有出差外地的业务，但是开票到公司的住宿票我能入账吗
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税局强制转出，那我直接把正常采购的分录冲红，联系供应商重新开票，可以吗
开的发票有问题的可以的
老师，进项转出导致我要交增值税呢
这个分录是不是就不对了呀
那我第一笔正常的分录，进项税要怎么冲掉
那你的进项 和 进项转出不在一个月是不是？ 是的话语这个月没有关系的，不要做啊 原材料是之前认证的不是吗？
老师，这有什么区别呢
我现在不明白的点是我要补交税款，我的进项税额怎么冲掉
之前做的进项税额，你结转了吗？你没有结转，可以不用结转，让他有余额就行。销项税额减进项税额加进项转出是你需要缴纳的增值税。很有可能你之前的进项税已经被抵扣过了，所以你这一次进项转出就需要补税了。具体的你自己需要去查一下，不清楚不知道你几月份做的。