老师，请问比如与一家公司的往来款是400万，做的是其他应收款，然后跟对方对账发现对不上，多了200万，跟对方核对完了说其中200万是实收资本对方的注资款，他们分别在23年和24年注资的200万，那么我现在要调账，能不能直接在25年去做科目调整分录。

好的，老师，谢谢

你好，不用客气的了。

这样吗 老师

你好，是对方投资你们公司是吧。

是的，老师

你好，如果是对方投资你们公司的话，你这个借贷方做反了。

可是老师，如果反过来的话，不对，因为跟对方核对完，其他应收款是1314941.08，如果借其他应收款的话，跟对方那边的金额就不对了

你好，你们现在是应收对方400万。 但是对方说是投资给你们200万。然后欠你们200万，是不是这个意思？

我没有放在应收账款，我放在其他应收款，就是说现在应该是其他应收款余额是1314941.08，然后实收资本是2703707.5.这样余额是对的，刚刚400万和200万，是我举例子

你好，你说下，你账上的其他应收款是多少？ 对方账上的2笔，分别是多少

其他应收款余额是1314941.08，对方账上也是1314941.08

你好，那你说的这个200多万的实收资本是什么情况

因为我没有做其他应付款，是把所有进出都堆在了其他应收款的科目

这个数字只是我举例子刚刚。

你好，嗯，你现在其他应收款余额是1314941.08，没有其他应付款。对方呢，其他应付款也是1314941.08是吗

对方我不知道她是放在什么科目，他只是跟我对这个数字，所以我想问刚刚那样的分录调整是不是对的

你好，没关系的，只要金额对得上就可以，它放在什么科目你不用管，只要他承认他欠你这么多钱就行。

好的，谢谢老师