你好老师个体户经营超市供应商供货的有100多家会计分录一个一个的做库存商品和营业收入还是给他们合计一个总数一起会计分录库存商品和营业收入
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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老师您好 请教一下 没有商品库存 就是一件代发那种 我卖一件 再进一件。会计分录这样做对吗？ 进：借：库存商品 贷：应付货款 收到款：借 银行存款 贷主营业务收入。发出货物：借主营业务收入 贷库存商品 是这样做吗
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老师，您好，一般纳税人进货收到的普票，入库存商品时分录是价税合计是吧？购进时，借:库存商品 贷:其他应付/银行 销售时 借:银行 贷主营业务收入 迎接税金（销项税），出成本时:借:主营业务成本 贷库存，这个分录是对的吗？
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老师，我们是个体户开超市的，然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做？就是我现在做4月份的账呢？联营业就是他们把他们的货放我们超市，我们帮他们代卖，扣点，比如他们9我们1，老师能听懂吗？现在这个会计分录我咋做呢？他们卖的货也在我们的进销存软件里，然后我们还有自己的货，就是合在一起卖，进销存软件又可以拉出来，这些联营的4月份卖货的收入？我现在确认收入，肯定不能把联营的收入也算我们的把？现在咋处理呢？联营商给我们开商品发票？
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老师，就是这个联营的超市的分录，处理的，但是我想到了一个问题，就是我们已经在四月做了暂估入库这个联营供应商的库存商品了，现在这样子，有啥关联吗？
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老师首先顾客退回两个商品，我给顾客反货款了分录是借:银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数 借库存商品借主营业务成本负数 其中一个商品报损了是借营业外支出贷库存商品 另一个是反回厂家了，厂家给我们返回了这个商品的货款借应收账款贷库存商品 借银行存款贷应收账款对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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个体户经营超市面对100多家供应商时： 库存商品：建议按供应商分别做会计分录（如“借：库存商品—供应商A 贷：应付账款—供应商A”），便于对账和管理；若嫌麻烦，也可按商品类别汇总记录，但可能影响准确性。 营业收入：按实际销售明细记录（如“借：银行存款 贷：主营业务收入”）更规范，也可按日/月汇总，但不利于精细核算。 关键：用财务软件或台账辅助明细核算，避免账目混乱，同时符合税务要求。
你好老师这100多家供应商一个一个的做账月底在一个一个一个的做收入是吗？
对的，是这样操作的哦
你好老师有什么简便方法做账
同学你好 这个没有哦