老师，想问下我们是景区，然后其他赞助商给我们打3000块钱订做了扇子这种怎么做账
你好，是你们帮对方定做，然后你们赚差价是吗
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请教一下老师，我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱，然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商，这个代理商先给我们5万块钱，设备发过去，如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后，我们是需要退还5万块给这个代理商的，请老师帮我理一下这个账怎么做，票怎么开？谢谢
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你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确
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老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗
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老师，旅游公司那种，我们代替客户收取的门票5000元最终是要付给景区内的，报增值税时就要扣除这部分5000元收入，我想问的是，我们这钱支付出去后，景区怎么给我们开票，还是不用开票，我们当时就做其他应付款吗？
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老师，我想问一下，就是我们是购买方，我们去别人家买东西，但是对方没给我们开发票，然后我们用对公户打钱了，这种的我应该怎么做账呢，分录怎么写
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董老师，又有问题请教您
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不是，是打广告用
你好，这3000块钱是不是你们的收入先确认这一点。
嗯嗯，不是收入，暂时是知道赞助，我在确认下，谢谢老师
你好，，如果是人家赞助给你们是送给你们的话，你们进入营业外收入
老师扇子的正面是我们，反面是对方公司，这种怎么做账
你好，这种你们最终没有承担的话，你可以直接借银行存款贷，其他应付款。