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老师你好,请问一下我单位这个月收到了一个红冲的增值税专用发票,系统自动跳出了进项税转出,我可以不可以先不转出下个月再转出可以吗,这个月转出的话我们要交增值税

2025-07-02 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 17:55

不可以的,必须要红冲当月申报进项转出的

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快账用户1979 追问 2025-07-02 17:57

要是我不转出呢,会是什么后果

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:58

税局很容易就比对上,叫您补税加收滞纳金

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快账用户1979 追问 2025-07-02 17:59

啊现在给我一个这样的提示

啊现在给我一个这样的提示
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快账用户1979 追问 2025-07-02 18:02

我下个月在转出不可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-02 18:04

意思是需要在附表2的第20栏填报那个负数的税金

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