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员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?

2025-07-06 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 13:45

您好,这个计入管理费用-差旅费就可以,可以税前扣除

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快账用户6338 追问 2025-07-06 13:46

这个有标准?

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快账用户6338 追问 2025-07-06 13:46

员工没有提供发票

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齐红老师 解答 2025-07-06 13:47

这个不能超过当地补贴取低标准的

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齐红老师 解答 2025-07-06 13:47

问下当地税务局,当地标准是多少,不用发票

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快账用户6338 追问 2025-07-06 13:50

也不涉及员工个税

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齐红老师 解答 2025-07-06 13:52

是的,这个不涉及个税的

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您好,这个计入管理费用-差旅费就可以,可以税前扣除
2025-07-06
您好,这就是差旅费一起的,借:销售费用等-差旅费 贷:银行 可以税前扣除,按公司的标准给的补助,不用交个税的
2025-07-06
你好,属于管理费用,差旅费 不超过你当地规定限额的,这个不需要交个人所得税, 企业所得税前可以扣除
2024-09-06
你好同学,您这个是要计入工资薪金一块儿申报个税的,员工如果开的是通讯,比如说电话费的发票的话,我们可以直接正常走报销的流程,拿到发票可以税前扣除的。
2022-11-29
你好这个出差补助只有出差人才有不需要并入,一样做差旅费下面
2021-04-17
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