老师中午好！公司水电费是付给房东的，一季度付一次，但房东还没给数据，还不知道金额，现做第二季度报表，请问这水电费要做暂估么？还是付款后再做当期费用？
你好，是的，暂估，然后以后调整
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徐老师您好！我们是建筑幕墙公司的，这季度的利润有点高，因为有部分人工费要付给劳务公司的，还没收到发票，我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本，现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里，现在不知道怎么做分录，还请老师指导一下，还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢？谢谢
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您好老师，请问一下小规模纳税人物业公司，物业公司自己出租的房屋，并收取租户的水电费如何做账， 1.我们是找租户收取本月的水电费然后开具收据给租户。收取电费1.5一度，水费是6元一顿。 缴纳电费是1.2一度，水费是4元一顿。 2，收到租户缴纳的水电费由物业公司缴纳供电局，供电局并开局发票给物业公司，请问这个应该做全不收入，还是做缴纳供电局和水电局以后得差额做收入，还是直接走其他应付款呢。
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老师你好！请问一下，小规模纳税人房租是每个月支付给房东，比如第二季度4月房租支付1000元，在4月份已计入费用发票还没收到，7月份才开票，收到发票后再放入当期凭证，这样做可以吗？
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老师，我想问一下，我们公司给员工租的宿舍，一个季度7800元。房东去税务局开了3个季度的发票（普票），共23400元。房东交了个税和房产税。其中这三个季度的个税合计是117元，房产税合计是462.8元。我们公司行政把这579.8元付给了房东，然后她自己到公司提了费用报销。可是这579.8没有对应的发票，只有税务局给的电子缴款凭证。请问，这账务处理怎么做呢？
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老师好，我们收到第一季度房东开来的办公室租金专用发票，但是我们还没付租金款，这种情况怎么做账务处理（租金金额不小不能一次性做费用）？
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老师： 做银行到账分录时 借：银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账， 请教问题，酒店前台系统会再上账一次，银行汇款100元，应收减少100元， 再做一次就重复了，不做呢，前台系统的报表不平， 请问怎么做或者怎么过渡呢？ 前台系统到账时：借银行汇款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（系统记过渡，不直接冲应收 ）。 财务核对后：借银行存款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（这样做，应收解决了，银行变成200了，银行重复了） 请问应该怎么做呢
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好的，那是挂应付账款？
你好，是的，就是这样子做。
再请问需要设置一个暂估的科目么？管理费用-水电费-暂估，还是摘要栏写暂估即可？
老师请问要设上面暂估科目么？
你好，建议你写一个暂估的下级科目。
是管理费用-水电费-暂估？还是管理费用-暂估？后面有不同暂估都可适用？
你好，你直接用管理费用暂估就可以了。
好的，谢谢！
你好，不用客气的了。
再请问，设应付账款-暂估,可行？即分录:借:管理费用-水电费 贷:应付账款-暂估？
你好，可以的，操作没问题。